中共肃南裕固族自治县委统战部

2024年部门预算公开情况说明

目    录

第一部分ﻪ　部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分2024年部门预算情况说明

三、ﻪ收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分2024年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅ﻪ甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

1．宣传贯彻落实党的统一战线方针、政策和法律法规，检查执行情况，

2．负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

3．负责联系党外知识分子代表人士和新的社会阶层代表人士

4．宣传贯彻，调查研究、工作的理论、方针、政策和法律法规

5．领导工商联党组，指导工商联工作。

6．开展港澳台海外统一战线工作，贯彻落实党的对台和侨务工作方针政策，做好台胞台属、华侨和归侨侨眷的有关工作。

7．负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，

8．负责指导乡镇、部门的统一战线工作，负责统战各界阶层人士和统战干部的培训工作，加强机关自身建设。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

编制方面：中共肃南县委统战部共有编制8名，其中：核定行政编制6名，（含工勤编制2名，司机），现在编人数6人；（公务员3名，工勤人员司机2名归机关事务局管理）；核定事业编制3名，现在编人数3人。

中共肃南县委统战部是县委工作机关，为正科级。县委统一战线工作（民族宗教工作）领导小组办公室设在统战部，县政府台湾事务办公室、侨务办公室为县委统战部挂牌机构。

中共肃南县委统战部目前设有2个科级建制机构：其中县民族团结进步创建中心正科级事业单位；县民族宗教事务中心为副科建制事业单位。

（二）参照公务员法管理单位

本部门没有参照公务员法管理的单位。

（三）直属事业单位

本部门没有直属事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算374.71万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2024年收入预算374.71万元（详见部门预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入201.69万元，占53.83％；

政府性基金预算收入0.00万元，占0.00％；

上年结转收入173.02万元，占46.17％；

其他收入0.00万元，占0.00％。

（二）支出预算

2024年支出预算374.71万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出140.67万元，占37.54％；项目支出61.02万元，占16.28％；上年结转收入173.02万元，占46.18％。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出201.69万元，包括：一般公共服务支出170.26万元、社会保障和就业支出13.04万元、卫生健康支出8.26万元、住房保障支出10.13万元。

具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2024年基本支出140.67万元，比2023年预算增加13.75万元，增长10.83％，增长的主要原因是2024年单位有新增人员，基本支出相应增加。

其中：人员经费支出122.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、奖励金。

公用经费支出18.48万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

（二）项目支出

2024年一般公共预算项目支出61.02万元，比2023年预算增加61.02万元，增长100.00％，增长的主要原因是根据政策进行项目支出结构调整，增加部分专项资金。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费1个，主要是2024年民主促进会肃南县支部业务费。

其他项目2个，主要是2024年涉藏基层基础专项资金、2024年宗教界人士生活补助及特许经费。

（三）支出功能分类说明

1、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为134.24万元，较2023年预算增加30.71万元，增长29.66％，增长的主要原因是根据政策进行项目支出结构调整，行政运行科目使用资金增加。

2、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为2.00万元，与上年预算持平，主要原因是2024年所使用该科目对应事项与2023年相比无变化。

3、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：2024年预算数为34.02万元，与上年预算持平，主要原因是2024年所使用该科目对应事项与2023年相比无变化。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为12.26万元，较2023年预算增加2.50万元，增长25.67％，增长的主要原因是2024年单位有新增人员，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增加。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024年预算数为0.77万元，较2023年预算增加0.08万元，增长11.83％，增长的主要原因是2024年单位有新增人员，其他社会保障和就业支出相应增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为5.47万元，较2023年预算增加0.76万元，增长16.21％，增长的主要原因是2024年单位有新增人员，行政单位医疗相应增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为2.79万元，较2023年预算增加0.40万元，增长16.92％，增长的主要原因是2024年单位有新增人员，公务员医疗补助相应增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为10.13万元，较2023年预算增加2.81万元，增长38.43％，增长的主要原因是2024年单位有新增人员，住房公积金相应增加。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算2.80万元，与2023年预算持平。

1．因公出国（境）费用0.00万元，与2023年预算持平，主要原因2024年本单位无因公出国（境）的业务需要，无安排本项预算。

2．公务接待费2.80万元，与2023年预算持平，主要原因2024年本单位有公务接待需求，预计与23年接待任务变化不大，故没有调整本项预算。

3．公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），与2023年预算持平，主要原因2024年本单位无公车购置需求，无公务用车运行维护需求，无安排本项预算。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0.00万元，与2023年预算持平，主要原因2024年本单位无培训业务需求，未安排本项预算。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0.00万元，与2023年预算持平，主要原因2024年本单位无会议需求，未安排本项预算。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费212.09万元，较2023年预算增加198.03万元，增长1408.46％，增加的主要原因项目支出180多万计入公用支出。

七、政府采购安排情况

2024年部门政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为12.63万元。其中：办公用房0.00平方米，价值0.00万元。预算部门共有公务用车0辆，价值0.00万元。单价20万元以上的设备价值0.00万元。2024年拟采购固定资产约0.00万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本部门不涉及非税收入，2024年计划征收0万元。

（三）重点项目情况

项目名称：2024年生活补助及特许经费

1、项目概况：全面贯彻党的宗教工作基本方针政策，了解情况、加强团结，巩固壮大最广泛的统一战线；做好本县的服务保障工作；开展代表人士学习培训相关工作；完成本县党委统战部其他相关工作。

2、立项依据：十八大以来，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入学习贯彻党的二十大，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，全面贯彻党的方针政策，持续做好本县服务保障工作，持续开展代表人士学习培训相关工作，坚持我国宗教中国化方向，提高自我管理水平。

3、实施主体：中共肃南裕固族自治县委统战部

4、实施周期：2024年1月1日－2024年12月31日

5、实施计划：按照本县相关工作，学习培训相关工作按资金使用计划正常发放。

6、年度预算安排：年初安排一般公共预算资金34.02万元。

7、预期总体目标：充分发挥党和政府联系和广大信教群众的桥梁和纽带作用，团结和带领代表人士信教群众，维护正常秩序，提供社会保障和开展日常工作的基本办公经费保障。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央ﻪ国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委ﻪ甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目3个，占本部门项目的100％。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100％。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：未发现存在问题。开展1－9月绩效运行监控项目3个，占本部门项目的100％。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100％。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：未发现存在问题。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：我单位无整改内容。

3．绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，部门整体支出1个，项目支出3个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：随部门决算正常公开。

4．绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0.00万元，2024年度增加部门预算项目2个，增长率66％。同时对政策和项目资金管理作出调整的2个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标14个、三级指标114个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标14个、三级指标114个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

10、一般公共服务支出（类）民族事务（款）：反映用于民族事务管理方面的支出。

11、一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

12、一般公共服务支出（类）统战事务（款）：反映中国共产党统战部门的事务支出。

13、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：反映中共肃南裕固族自治县委统战部的基本支出。

14、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：反映中共肃南裕固族自治县委统战部未单独设置项级科目的其他项目支出。

15、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

16、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

20、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

21、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

29、工资福利支出（类）基本工资（款）：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

30、工资福利支出（类）津贴补贴（款）：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

31、工资福利支出（类）奖金（款）：反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

32、工资福利支出（类）绩效工资（款）：反映事业单位工作人员的绩效工资。

33、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

34、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

35、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

36、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

37、工资福利支出（类）住房公积金（款）：反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

38、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

39、商品和服务支出（类）办公费（款）：反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

40、商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。

41、商品和服务支出（类）邮电费（款）：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

42、商品和服务支出（类）取暖费（款）：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

43、商品和服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

44、商品和服务支出（类）公务接待费（款）：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

45、商品和服务支出（类）工会经费（款）：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

46、商品和服务支出（类）福利费（款）：反映单位按规定提取的职工福利费。

47、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

48、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

49、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

50、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

51、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

52、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

中共肃南裕固族自治县委统战部

2024年03月21日

2024部门预算公开表.xlsx