目录

第一部分部门／单位基本概况

一、部门／单位职责

二、机构设置情况

第二部分2024年部门／单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2024年部门（单位）预算公开表

一、部门／单位收支总体情况表

二、部门／单位收入总体情况表

三、部门／单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门／单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

肃南裕固族自治县体育运动中心主要职责是：

（一）制定全县体育工作的长期规划，实施年度体育工作计划，根据国家、省、市出台的体育方针政策，提出本县的体育工作方针政策。

（二）承办全县各类运动会：组队参加全国家、省、市的各类比赛；负责向各大体育院校输送优秀的体育人才，负责业余体校和各业余训练点的训练工作；负责三级裁判员和社会体育指导员的审批以及二级以上裁判员和社会体育指导员申报工作；

（三）抓好全县的农牧村的体育工作、群众体育工作、老年体育工作、学校体育工作；协助相关部门做好其他工作。

按编制部门批复“三定”方案编写

二、机构设置情况

人员情况：根据肃机编委肃机编委［2010］18号文件肃南裕固族自治县体育运动中心根据核定编制6名，实有人数6人，县级二级预算单位。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算703.2万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、、社会保障和就业支出、卫生健康支出、、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算　703.2万元（详见部门／单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入703.2万元，占100％；

政府性基金预算收入　0万元，占0％；

上年结转收入268.3万元，占38.2％；

其他收入  0万元，占0％。

（二）支出预算

2024年支出预算　703.2万元（详见部门／单位预算公开表3）。其中：基本支出　131.05　万元，占  　18.6 ；ﻪ项目支出  304.8　万元，占　4.3ﻪ　％；　上年结转  268.3　万元，　占 8.1ﻪ％。

四、一般公共预算情况

2  
024年一般公共预算当年支出　703.2　万元，包括：文化体育与传媒支出　402.22万元、公共安全支出0　万元、教育支出　0　万元、医疗卫生支出6.68万元、社会保障和就业支ﻪ  9.59万元、其他支出　0万元。住房保障支出7.38具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2024年基本支出　131.05万元，比2023年预算增加27.76万元，增长1.23％，增长的主要原因是人员工资变动。

人员经费支出89.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出41.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算249.8万元，比2023年预算增加200.85万元，增长80.4％。增长的主要原因是：

其他项目4个，主要是项目1、2024年赛马会及民族传统体育项目经费

项目2：2024年肃南县滨河路全民健身休闲步道建设项目

项目3：2024年肃南县索朗格赛马场基础设施维修改造项目

项目4：2024年肃南裕固族自治县少数民族传统项目综合体育馆

项目5：2024年肃南裕固族自治县少数民族传统项目综合体育馆附属工程

（三）支出功能分类说明

1．一般公共服务（类）　纪检监察事务（　款）　派驻派出机构（　项）2024年预算数为  0万元ﻪ比　2023年预算增加　0万元，

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.5万元，较2023年预算增加0.4万元。

1. 因公出国（境）费用ﻩ  0万元，较2023年预算增加（减少）　0万元，增长（下降）　0。

2．公务接待费0.5万元，较2023年预算增加（减少）　0.4万元，增长80　％，增长的主要原因是2024年接待次数增加。

3．公务用车购置及运行维护费　0万元（其中：公务用车购置  　万元，公务用车运行维护费  0万元），较2023年预算增加（少）ﻪ  　万元，增长（下降）　0　％。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费　0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）　0％。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费　0万元，较2023年预算增加（减少）　0万元，增长（下降）　0％。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费　6万元，较2023年预算增加1万元，增长20　％。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额　2.15万元，其中：政府采购货物预算　0.65万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.5万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额　0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额2.15万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为150.88万元。其中：办公用房　0平方米，价值    0万元。预算部门（单位）共有公务用车　0辆价值ﻪ  0万元。单价20万元以上的设备价值　0万元。2024年拟采购固资产约ﻪ  0万元。

1. 其他重要事项情况说明

无

（一）政府性基金预算支出情况

2024年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元，较2023年预算增加（减少）0万元。未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

1. 交通运输支出（ﻩ类）　民航发展基金支出（　款）　民航安全（　项）2024年预算数为ﻩ  0万元，较2023年预算减少0万元。

（二）非税收入情况

2024年本部门／单位涉及非税收入，2024年计划征收  0万元。本部门／单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门／单位管理转移支付表为空表。”

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门／单位整体支出和项目绩效目标  个，按规定随年度预算一并公开项目  2个，公开率为　100　％。

2．绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目　2个，占本部门／单位项目的　100　％。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100  ％。。开展1－9月绩效运行监控项目　2个，占本部门（单位）项目的100  ％。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为　100　％。

3．绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共　2个，其中，部门（单位）整体支出　1个，项目支出2个，转移支付项目　0个，绩效自评覆盖率为　100　％。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：

4．绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加部门预算项目5个，增长率150％。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门／单位预算绩效目标管理的项目　5个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标6个、三级指标　10个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

肃南县体育运动中心

2024年3月21日

点击下载：004部门预算公开表 (3).xlsx