目  录

第一部分  部门／单位基本概况

一、部门／单位职责

二、机构设置情况

第二部分  2024年部门／单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分  2024年部门（单位）预算公开表

一、部门／单位收支总体情况表

二、部门／单位收入总体情况表

三、部门／单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门／单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门／单位职责

贯彻落实党中央和省市县委关于组织、干部、人才及老干部工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对组织工作的集中统一领导。组织工作方面，主要负责研究和指导全县党的基层组织建设，检查督促各级党组织贯彻执行上级的方针和政策，做好党员发展、教育和管理，协调指导有关部门单位和乡镇形成工作合力，统筹开展基层组织工作。干部工作方面，主要负责提出对县管领导班子调整配备的意见和建议，承担县管干部（公务员）档案信息管理、分配调动、教育培训、选拔晋升、考察任免、日常监督、退休审批和科级干部考核等工作。人才工作方面，主要负责指导和协调全县人才工作和人才队伍建设宏观管理，组织实施重点人才工程项目，加强对人才的政治引领和政治吸纳。老干部工作方面，主要负责贯彻落实上级关于老干部工作的各项方针政策，协调指导做好离退休干部服务管理和离退休干部党建工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

县委组织部内设办公室、干部股、组织股、老干部工作股、公务员管理股5个股室。下属单位5个：党员电化教育中心（正科级参公事业单位），人才工作办公室（正科级事业单位），党代表联络工作办公室（副科级事业单位），老干部服务中心（正科级事业单位），关心下一代工作委员会办公室（副科级参公事业单位）。

三、部门／单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算635.10万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算635.10万元（详见部门／单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入635.10万元，占100％；

政府性基金预算收入0万元，占0％；

上年结转收入0万元，占0％；

其他收入0万元，占0％。

（二）支出预算

2024年支出预算635.10万元（详见部门／单位预算公开表3）。其中：基本支420.23万元，占66.17％；项目支出214.87万元，占33.83％；上年结转0万元，占0％。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出635.10万元，包括：一般公共服务支出492.19万元、社会保障和就业支出38.53万元、卫生健康支出24.14万元、住房保障支出30.04万元、科学技术支出其他支出50.20万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2024年基本支出420.23万元，比2023年预算增加46.19万元，增长10.99％，增长的主要原因是项目资金增加。

其中：人员经费支出363.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出57.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算214.87万元，比2023年预算增加214.87万元，增长100％，增长的主要原因是上年度预算批复下达较迟，批复内无项目资金支出。

保障运转经费3类16个，项目1：基层党建工作经费（包括：五好村（社区）干部表彰奖励经费、农牧村（社区）老党员生活补助、组工信息化建设经费、村干部人身意外伤害保险、公开招录和选调考务经费、基层党建示范点创建补助经费）。项目2：老干部（关工办）工作经费（包括：市县老干部考察观摩经费、老干部服务中心（老年大学）运行经费、离退休县干相关费用、离休干部医药费、离退休干部和遗属困难帮扶资金、关心下一代工作委员会经费）。项目3：人才工作专项经费（包括：专家服务团经费、县管拔尖人才考核奖励资金、人才引进培训宣传经费、县级优秀人才专家工作室补助资金）。

（三）支出功能分类说明

1．一般公共服务支出，2024年预算数为492.23万元，比　2023年预算增加191.78万元，主要原因是上年度预算批复下达较迟，批复内无项目资金支出。

2．科学技术支出，2024年预算数为50.20万元，比2023年预算增加50.20万元，主要原因是本年度将人才工作专项经费科目由其他组织事务支出调整为科学技术支出。

3．社会保障和就业支出，2024年预算数为38.53万元，比2023年预算增加8.2万元，主要原因是调资，所有人员工资涨幅导致社保缴费同比增长。

4．医疗卫生与计划生育支出，2024年预算数为24.14万元，比2023年预算增加2.21万元，主要原因是调资，所有人员工资涨幅导致社保缴费同比增长。

5．住房保障支出，2024年预算数为30.04万元，比2023年预算增加8.72万元，主要原因是调资，所有人员工资涨幅导致社保缴费同比增长。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算6万元，较2023年预算无变化。

1．因公出国（境）费用0万元，较2023年预算无变化。

2．公务接待费6万元，较2023年预算无变化。

3．公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0万元，较2023年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0万元，较2023年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费27.60万元，较2023年预算增加2.40万元，增长8.69％，增长的主要原因是人员增加。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额45.70万元，其中：政府采购货物预算15.20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算30.50万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额　万元，小微企业预留政府采购项目预算金额  万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为93.28万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约15.20万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门／单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：农牧村（社区）老党员生活补助

1、项目概况：2023年农牧（社区）困难老党员补助总共346人，预计2024年395人；1949年9月30日以前（80元／月），1949年10月至1966年4月（70元／月），1966年5月至1976年10月（60元／月），1976年11月至1992年9月（50元／月），1992年10月至2002年10月（40元／月），2002年10月以后的（30元／月），其中，80元＊12月＊1人＝960元，70元＊12月＊26人＝21840元，60元＊12月＊55人＝39600元，50元＊12月＊78人＝46800元，40元＊12月＊119人＝57120元，30元＊12月＊67人＝24120元，共计：190440元，以上随人员伤亡和年龄变化浮动。

2、立项依据：《2021年肃南县基层党建8件实事工作方案》肃党组发（2007）88号、《关于开展困难党员帮扶行动的实施意见》（肃党组发（2015〕57号）

3、实施主体：中共肃南县委组织部

4、实施周期：2024年1月1日－2024年12月31日

5、实施计划：预计对2024年农牧（社区）困难老党员395人发放补助。具体发放要求为：1949年9月30日以前（80元／月），1949年10月至1966年4月（70元／月），1966年5月至1976年10月（60元／月），1976年11月至1992年9月（50元／月），1992年10月至2002年10月（40元／月），2002年10月以后的（30元／月），其中，80元＊12月＊1人＝960元，70元＊12月＊26人＝21840元，60元＊12月＊55人＝39600元，50元＊12月＊78人＝46800元，40元＊12月＊119人＝57120元，30元＊12月＊67人＝24120元，共计：190440元，以上情况随人员伤亡和年龄变化浮动。

6、年度预算安排：20万

7、预期总体目标：提高农牧（社区）困难老党员满意度和受益面，增强农牧（社区）困难老党员获得感、幸福感。

（四）部门管理转移支付情况

2024年，未安排预算，部门／单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门／单位整体支出和项目绩效目标  个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目0个，占本部门／单位项目的0％。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为30％。开展1－9月绩效运行监控项目2个，占本部门（单位）项目的50％。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为92％。

3．绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出3个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：公开。

4．绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加部门预算项目2个，审批通过一个，增长率0.625％。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门／单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标19个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标96个、三级指标96个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共肃南县委组织部

                                    2014年3月21日

点击下载：中共肃南县委组织部2024年部门预算公开表.xlsx

              中共肃南县委组织部2024年采购、资产及购买服务预算总表.xls

              中共肃南县委组织部2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx