前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

1．贯彻执行国家和省、市、县有关交通运输事业发展的方针、政策、法律法规和规定，拟定全县公路、交通运输中长期发展规划和年度计划，并组织实施；统筹区域、城乡交通运输协调发展。

2．指导全县交通运输行业体制改革和机制创新，推进交通运输行业科技进步、资源整合、结构优化和信息化建设，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，努力构建高效安全环保的综合交通运输体系。

3．负责全县交通运输基础设施建设项目初步立项、设计、论证等前期工作；指导和监督交通项目建设招标投标、工程施工、资金使用和工程质量安全监督，会同有关部门做好交通基础设施建设项目的交工、竣工验收。

4．按照分级负责原则，指导监督全县农村公路养护管理和各乡（镇）农村公路管理所工作，确保及时处治公路和桥梁病害；按时巡查、普查公路、桥梁、水运设施技术状况，并组织做好应急抢险保畅工作。

5．负责全县农村公路路政管理和超限超载运输管理，依法维护路产路权、改善路域环境，保障公路安全畅通。

6．依法对全县客运站场、班线客运、城市公交、出租车运输、货物运输、水上运输、汽车维修、汽车租赁、仓储物流、从业资格培训等各类运输市场实施监督管理，会同有关部门做好道路运输运力调控、节日运输和重点物资、抢险救灾等应急运输。

7．指导全县交通运输行业安全生产和应急管理工作，监督落实安全生产各项法律法规、规章和标准，拟定并适时完善交通运输行业安全生产应急预案，组织行业安全生产的宣传教育和检查考核，会同有关部门处理安全生产事故。

8．负责全县国防交通网络布局规划，动员组织民用运力，建设和整组国防交通专业保障队伍，保障部队军事行动道路交通。

9．负责全县渔船检验和监督管理。

10．负责全县交通运输行政执法的指导、监督和检查，组织行业法治建设、信访维稳、生态环保、节能降耗、资金资产管理和行业作风建设等工作。

11．负责交通运输项目投融资指导监督。

12．负责落实交通运输领域生态环境保护工作责任。

13．完成县委、县政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

县交通运输局内部设立局机关办公室、规划和建管股、执法和安全监管股3个股室。

局机关办公室工作职责：

1．承担局机关日常管理职责。协助单位领导做好市县各类会议培训、群众来信来访、上级督查检查和公务接待等活动的安排衔接；承办办公室人员的管理教育和任务调配；承办上下级来文的签批处理和督查督办；全年各项重点工作及目标任务分解落实；各类重要文件材料和一般性文件的审核把关；局机关会务及后勤安排管理；各项规章制度的制定落实。

2．承担局机关党的建设职责，承办党风廉政、纪检监察、精神文明、意识形态、综治信访维稳、工青妇等部门单位的联系衔接及与之相关各类文件材料的撰写、表函件回复；承办党建目标责任书的督查督办、党费收缴和党员统计年报上报、党务信息编报、党务公开；党员干部职工日常理论学习教育的管理安排检查；承办济贫帮困和帮扶及脱贫攻坚等工作。

3．承担局机关行政文秘职责。承办各类文件材料、领导讲话撰写和上报材料的审核把关；印鉴管理、会务安排、政务公开、规范性文件制定；政务信息撰写上报；签批文件和会议决定事项的贯彻落实；与下属单位签订的目标责任书和干部职工考核工作的安排落实；人大代表意见建议和政协委员提案办理工作；干部职工日常业务学习管理安排检查；临时性用车的申请和内部车辆调配；节假日及应急值班值守安排检查。

4．承担机要保密职责。承办局机关一般性公文材料和信息撰写；负责上下级文电、信访件的编号、收发、登记、立卷、归档及机要保密工作；承办各类文件材料上传下达和领导签批事项转办交办、督查督办；承担干部职工人事档案管理和机构年报编制；局机关工作人员的考勤管理；承办与各股室及企业的联系衔接沟通和情况反馈通报；承担会务、文印、打印及设备维修管理等日常性工作。

5．承担财务审计职责。承办项目资金使用管理的检查监督和内部审计工作；局机关财务行政经费预算、决算和财务开支的审核、签批、支付工作；承办工资福利发放、社会保障、离退休人员的管理工作；承办国有资产管理及政府采购报批工作和日常办公用品的购置和领用管理。

6．承担后勤管理职责。承担机关办公用房、后勤设施设备管理；承办大楼内外安全、水暖电维护、室内外卫生保洁、三包区环境卫生、院内外花草树木、防洪扫雪、植树造林和食堂管理等各项后勤服务工作的安排管理和督促检查落实等工作；承办局机关报刊、杂志、书信的收发分送工作。

规划和公路建管股工作职责：

1．承担生态环保（全域无垃圾）、脱贫攻坚、乡村振兴、旅游产业、创业创新、信用体系建设、质量发展、行业综合信息统计、分析处理和涉及项目建设信访处理等上报文件材料的撰写审核把关；承担项目事前事中事后各类资料的搜集整理和归档立卷；承办全县交通运输行业中长期规划和年度计划的编制，起草修订项目建设管理各项制度；承办项目各类统计数据汇总上报、合同审核备案、项目信息公开等工作；承办固定资产投资项目申报、数据库维护更新等工作；组织安排专业技术人员学习培训，经济运行分析等。

2．承担项目事前事中事后审批备案等各项工作；承办工程初步设计和施工图设计审查、审批备案、工程设计变更、工程建设许可，建设项目竣（交）工验收审查审批备案管理；承办工程质量、工程招投标的监督管理；承办干线及农村公路建设、养护工作的监督管理。

3．承担工程建设、勘察、设计、施工、监理和试验检测单位的监督管理；承办信用体系建设、合同管理、农民工工资保障、项目信息公开等工作的监督管理；承办项目生态环境保护、节能相关法律法规规章贯彻落实监督管理，节能环保技术应用；组织协调公路和桥梁应急抢险保畅工作。

执法和安全监管股工作职责：

1．负责安全生产、综治信访维稳、扫黑除恶、禁毒、反恐怖、应急管理、防灾减灾、节能减排、政策法规宣传和涉及执法安全信访等上报文件材料的撰写审核把关；承办行政执法案卷的复查、审核、收集归档和管理工作；承办依法行政、法制建设、普法宣传、执法培训、执法证件管理工作；承办行业信息网络建设、安全设置、安全监护、日常管理和升级维护等执法信息化工作；承办 “放管服”、“双随机、一公开”、“权责清单”工作；承办运输行业综合信息的统计、分析、处理工作；承办行业法律法规和党的路线方针政策宣传；拟订并组织实施综合行政执法工作规划、年度计划和管理制度；承办行政执法队伍的教育培训、管理考核、监督奖惩和行风建设工作；拟定全县国防交通保障计划；组织编制民运运力动员预案，承担辖区内军事行动和其他紧急任务的交通保障工作；国防交通保障队伍和应急处置体系建设及协调工作。

2．承担全县道路运输市场的监督管理，指导城乡客货运输、出租车、城市交通运营的行业管理。负责道路客运经营及班线许可、道路货物运输经营许可、出租汽车经营许可、车辆营运证和驾驶员客运资格证核发、公共汽车客运经营许可和汽车租赁经营许可、机动车驾驶员培训经营许可；承办县级涉路施工许可、设置非公路标志牌及县内超限运输车辆行驶公路许可；承担运输站场规划编制，监督运输站场项目建设管理；编制辖区交通运输规划；出租客运新能源车辆使用推广。承办职责范围内投诉处理工作；

3．承担组织县内交通运输重大违法案件查处、投诉受理、违法违规行为纠正和查处；依法对违法违规行为实施行政处罚以及与行政处罚相关的行政复议和行政诉讼、行政检查、行政强制等执法职责；承办全县交通运输重大行政执法案件的办理，组织协调跨部门联合行政执法任务的协调工作。

4．承担全县交通运输行业安全生产和应急管理工作。承办安全生产各项法律法规、规章和标准的监督落实，拟订并适时完善交通行业安全生产应急预案；会同有关单位制订运输价格、组织节日运输和重点物资、抢险救灾等应急运输方案；协助处理交通安全事故引发的环境污染事件；承办安全宣传教育组织实施、安全监督检查和安全管理目标责任考核工作；承办全县道路运输安全、交通基础设施建设施工安全、下属单位安全生产的监管职责；依法组织、参与或会同有关部门调查处理有关安全生产事故；承办安全监管体系建设指导和全县交通运输行业“平安交通”建设、综合治理、维稳安保、应急处置的监督管理工作。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

肃南裕固族自治县县乡公路管理站

三、部门／单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算747.65万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算747.65万元（详见部门／单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入616.06 万元，占82.4％；

政府性基金预算收入 0万元，占0 ％；

上年结转收入131.59 万元，占17.6％；

其他收入0 万元，占0％。

（二）支出预算

2024年支出预算747.65万元（详见部门／单位预算公开表3）。其中：基本支出310.93万元，占41.59％；项目支出305.13万元，占40.81％；上年结转131.59万元，占17.6 ％。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出616.06万元，包括：社会保障和就业支出28.35万元；卫生健康支出21.34万元；交通运输支出544.48万元；住房保障支出21.88万元。

具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2024年基本支出310.93 万元，比2023年预算增加49.33万元，增长18.86 ％，增长的主要原因是人员增加，工资基数提高。

其中：人员经费支出273.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出36.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算305.13    万元，比2023年预算增加126.74 万元，增长71.05 ％，增长的主要原因是项目增多。

保障运转经费1个，主要是项目1、自收自支人员工资社保及其他。

其他项目3 个，主要是项目1、自然村组道路建设项目。项目2、2024年城市公交运营费。项目3、2024年全县农牧村班车线路补助款。

（三）支出功能分类说明

1．一般公共服务（ 类） 纪检监察事务（ 款） 派驻派出机构（ 项）2024 年预算数为0万元， 比 2023年预算增加 0万元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算6.5万元，较2023年预算增加1.1 万元。

1．因公出国（境）费用 0 万元，较2023年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 ％。

2．公务接待费 2 万元，较2023年预算减少0.2万元，下降10 ％，下降的主要原因是压缩经费，减少开支。

3．公务用车购置及运行维护费4.5万元（其中：公务用车购置    0万元，公务用车运行维护费 4.5万元，较2023年预算增加1.5万元，增长50 ％，增长（下降）的主要原因是计划对执法车辆改装喷漆。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0.2 万元，较2023年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 ％。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0 万元，较2023年预算增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 ％。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费25.08 万元，较2023年预算减少6.84 万元，下降21.43 ％，下降的主要原因是数据提取方式有变。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额12.3 万元，其中：政府采购货物预算6.8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算5.5 万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  12.3万元，小微企业预留政府采购项目预算金额12.3 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为506.94 万元。其中：办公用房2585.92     平方米，价值405.7 万元。预算部门（单位）共有公务用车 5 辆，价值60.57 万元。单价20万元以上的设备价值0 万元。2024年拟采购固定资产约 5 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本部门／单位涉及非税收入，2024年计划征收1 万元。其中：中央（省级）批准设立1个，主要是交通罚没收入，计划征收1万元。

（三）重点项目情况

2024年部门预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门可公开其他类项目。

项目名称：

1、项目概况：肃南县城市公交车运营补助资金

2、立项依据：为保障肃南县城市公交车正常运营，按年度计划，每季度申请这笔资金。

3、实施主体：肃南县交通建设投资有限公司

4、实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日

5、实施计划：每季度按时支付

6、年度预算安排：县级财政预算资金

7、预期总体目标：保证城市公交车正常运营，3辆公交车每季度10万元，共计40万元。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门／单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目0 个，公开率为0 ％。

2．绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目4 个，占本单位项目的100 ％。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100 ％。“双监控”未发现存在的问题。开展1－9月绩效运行监控项目4个，占本部门（单位）项目的100 ％。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4 个，完成率为 100 ％。“双监控”未发现存在的问题。

3．绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共4   个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出4个，转移支付项目0 个，绩效自评覆盖率为100 ％。

4．绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率0 ％。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目4个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 6个、三级指标 14 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6 个、三级指标7 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                  肃南裕固族自治县交通运输局

     2024年3月21日

附件：1．肃南裕固族自治县交通运输局2024年预算公开表

  2．肃南裕固族自治县交通运输局2024年整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

  3．政府采购预算表

肃南裕固族自治县交通运输局2024年预算公开表．xlsx

整体绩效目标2024．xlsx

预算项目绩效目标表．doc

预算项目绩效目标表1．doc

预算项目绩效目标表2．doc

预算项目绩效目标表3．doc

资产和采购预算表．xlsx