目  录

第一部分ﻪ部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分2024年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2024年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅ﻪ甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

我部门主要职责是：承担县委农村工作领导小组具体工作，组织开展“三农”重大问题的政策研究和组织实施“三农”工作的发展战略、重大决策；负责农业行业安全生产、农牧村综合改革、农产品质量安全监督、农业检验检测体系建设、农牧业防灾减灾、农作物重大病虫害防治和动物疫病防控、农业技术推广及动植物防疫检疫体系建设和全县农业投资管理等工作；指导全县农业结构调整、人工草地建设和粮食等农畜产品生产和新型农业经营主体建设及全县乡村特色产业、休闲农业发展工作；依法开展农业综合行政执法；组织实施农牧业科技成果转化和农牧业新品种、新技术引进推广。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

内设办公室、综合业务股、项目办、法规信息股，挂肃南县乡村振兴局牌子，县委农村工作领导小组办公室设在农业农村局，下设农业综合行政执法队、农业综合开发服务中心、乡村振兴服务中心、畜牧兽医服务中心、农村经营指导站（农村产权交易中心）、动物疫病预防控制中心、农机服务中心、农业技术推广中心、皇城绵羊育种场、农牧业区划办公室及派驻各乡（镇）畜牧兽医工作站。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算55896.02万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算55896.02万元（详见单位预算公开表1，2）。包括：一般公共预算收入43671.35万元，占78％；政府性基金预算收入0万元，占0％；上年结转收入12224.68万元，占22％；其他收入0万元，占0％。

（二）支出预算

2024年支出预算55896.02万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出2851.66万元，占5％；项目支出40819.69万元，占73％；上年结转12224.68万元，占22％。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出43671.35万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出263.48万元、医疗卫生与计划生育支出198.73万元、农林水支出43008.2万元、住房保障支出200.93万元，其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2024年基本支出2851.66万元，比2023年预算增加288.38万元，增长11.25％，增长的主要原因是2023年末新招考事业干部；薪资正常增长。

其中：人员经费支出2576.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等。

公用经费支出275.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、公务用车运行维护费、租赁费等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算40819.69万元，比2023年预算增加36653.97万元，增长879.89％，增长的主要原因是2024年提前下达资金增多。

经济社会发展项目2个，主要是绿色畜牧业扶持资金、衔接推进乡村振兴补助资金。

保障运转经费2个，主要是驻村工作队队员经费、档案管理费。

其他项目36个，主要是项目是第三轮草原生态保护补助奖励等。

（三）支出功能分类说明

1．社会保障和就业支出2024年预算数为263.48万元，比2023年预算增加52.48万元，主要原因是工资薪酬正常增加。

2．卫生健康支出2024年预算数为198.73万元，比2023年预算增加19.83万元，主要原因是工资薪酬正常增加。

3．住房保障支出2024年预算数为200.93万元，比2023年预算增加55.52万元，主要原因工资薪酬正常增加。

4．农林水支出2024年预算数为43008.2万元，比2023年预算增加36814.5万元，主要原因是本年度上级提前下达资金增多。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算25.5万元，较2023年预算增加2.9万元。

1．因公出国（境）费用0万元。

2．公务接待费10.1万元，较2023年预算增加4.1万元，增长68.33％，增长的主要原因是公务接待标准提高。

3．公务用车购置及运行维护费15.4万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费15.4万元）。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费15万元，较2023年预算增加15万元，增长150ﻪ％，增长的主要原因是培训增加，培训费增加。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费195.1万元，较2023年预算减少115.13万元，下降37.11％，下降的主要原因是2024年度机关运行经费中公用经费减少。

七、政府采购安排情况

2024年，单位政府采购预算总额60.63万元，其中：政府采购货物预算25.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算35.03万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额60.63万元，小微企业预留政府采购项目预算金额60.63万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2136.22万元。其中：办公用房9044.17平方米，价值1145.61万元。预算部门共有公务用车9辆，价值141.04万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约12.53万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本部门涉及非税收入，2024年计划征收1.5万元。其中：中央（省级）批准设立2个，主要是罚没收入、利息收入，分别计划征收0.7万元、0.8万元。

（三）重点项目情况

选取1个2024年单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。

项目名称：肃南县农牧村卫生户厕新建改建项目

1、项目概况：为认真贯彻落实习近平总书记关于深入推进农村厕所革命重要指示精神，按照《甘肃省农村人居环境整治提升五年行动实施方案（2021—2025年）》（甘办发〔2022〕7号）、《甘肃省扎实推进“十四五”农村厕所革命实施方案》（甘农发〔2021〕6号）及《甘肃省2023年农村厕所革命实施方案》精神，紧盯全市创建“全省乡村振兴示范区”2024年目标要求，我县新建农牧村卫生户厕252座，卫生厕所普及率达到90％以上，整村推进村1个（明花乡小海子村）。建立完善“厕污共治”长效利用和管护机制，确保农牧村改厕后期管理落实到位、设施维护及时到位。

2、立项依据：《肃南县“十四五”农牧村厕所革命实施方案》。

3、实施主体：各乡（镇）政府。

4、实施周期：2024.01－2024.12。

5、实施计划：动员部署（1—4月下旬）。制定技术、标准，下达年度改厕计划，制定具体方案，分解任务；业务培训（5月下旬）。举办全县改厕技术培训，重点培训乡村两级农牧村改厕技术人员、施工人员、管理人员及改厕农户；组织实施（5—8月）。评估验收（9月份）。按照乡（镇）初验、县级验收、市级复验、省级组织第三方评估和抽查的程序，组织开展评估验收。兑现奖补（10月）。根据评估验收结果，拨付奖补资金。

6、年度预算安排：年初下达资金15万元。

7、预期总体目标：新建农牧村卫生户厕252座，卫生厕所普及率达到90％以上，整村推进村1个（明花乡小海子村）。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《关于全面实施预算绩效管理的意见》、《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标30个，按规定随年度预算一并公开项目30个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目30个，占本单位项目的100％。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目12个，完成率为100％。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。开展1－9月绩效运行监控项目30个，占本单位项目的100％。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目30个，完成率为100％。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3．绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共30个，其中，部门整体支出1个，项目支出29个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：已按照要求公开。

4．绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金87.36万元，2024年度减少部门预算项目2个，压减率200％。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目42个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标21个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标10个、三级指标15个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

肃南县农业农村局

2024年3月21日

附件1.2024年农业农村局部门预算公开表．xlsx

附件2：2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表．xls