肃南县皇城镇畜牧兽医工作站

2024年单位预算公开情况说明

目  录

第一部分ﻪ部门／单位基本概况

一、部门／单位职责

二、机构设置情况

第二部分2024年部门／单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2024年部门（单位）预算公开表

一、部门／单位收支总体情况表

二、部门／单位收入总体情况表

三、部门／单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门／单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅ﻪ甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

1．认真贯彻落实党和国家的各项方针政策，严格执行动物防疫法及相关法规制度，负责皇城镇境内畜牧兽医科技推广、动物卫生检疫、动物疫病防控监测及农牧业各类报表的汇总上报工作。

2．承办皇城镇党委、政府及其工作部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

1．按单位基本性质划分：事业单位1个，与上年持平。

2．按单位执行会计制度划分：执行政府会计制度的单位1个，与上年持平。

3．单位预算级次说明：二级预算单位1户，与上持平。

三、部门／单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算183.67万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算183.67万元（详见部门／单位预算公开表1，2）。包括：一般公共预算收入183.67万元，占100.00％；政府性基金预算收入0万元；上年结转收入0万元；其他收入0万元。

（二）支出预算

2024年支出预算197.67万元（详见部门／单位预算公开表3）。其中：基本支出183.67万元，ﻪ占92.92％；ﻪ项目支出0万元；ﻪ上年结转14万元，ﻪ占7.08％。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出183.67万元，包括：社会保障和就业支出17.15万元、医疗卫生与计划生育支出9.85万元、农林水支出143.69万元、住房保障支出12.98万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2024年基本支出183.67万元，比2023年预算增加81.27万元，增长79.36％，增长的主要原因是2024年工资福利增加。

其中：人员经费支出168.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费ﻪ、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出15.10万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算14万元，比2023年预算增加14万元，增长的主要原因是新增科学技术项目1个。

1．经济社会发展项目0个。

2．保障运转项目0个。

3．其他项目1个。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算2.4万元，较2023年预算增加2.4万元。

1．因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加0万元，增长0％，增长（下降）的主要原因是无此项经费预算。

2．公务接待费0万元，较2023年预算增加0万元，增长0％，增长（下降）的主要原因是无此项经费预算。

3．公务用车购置及运行维护费2.4万元（其中：公务用车购置ﻪ  　0万元，公务用车运行维护费2.4万元），较2023年预算增加1.3万元，增长118.18％，增长的主要原因是支付2022至2023年所欠公务车维护费0.96万元。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0万元，较2023年预算增加0万元，增长0％，增长（下降）的主要原因是无此项经费预算。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0万元，较2023年预算增加0万元，增长0％，增长的主要原因是无此项经费预算。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2023年预算增加0万元，增长0％，增长的主要原因是无此项经费预算。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额5.2万元，其中：政府采购货物预算2.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.9万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额　5.2万元，小微企业预留政府采购项目预算金额5.2万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为124.92万元。其中：办公用房1343.24平方米，价值59.24万元。预算部门（单位）共有公务用车1辆，价值11.78万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约2万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：品种肉牛性控冻精授配技术效果探究项目

1. 项目概况：项目计划引进优质品种肉牛性控冻精，探索试验形成一套适合高寒牧区的性控冻精授配操作规程，使情期受胎率达到50％以上，两个情期总受胎率达到85％以上，母犊率达到90％以上，利用性控冻精授配技术提高所产母犊概率、缩短母牛繁殖周期、增加母牛利用年限、快速增繁优质母牛群、增加农牧民养殖收益。引进600支性控冻精，产生130个性控冻精改良后裔，并对改良品种后裔进行生产性能测定及对比，不断提高良种率，建立改良档案，提高良种覆盖率。

2、立项依据：肃南县科学技术局《关于下达2023年度肃南县科技计划项目的通知》。

3、实施主体：肃南县裕固族自治县皇城镇畜牧兽医工作站。

4、实施周期：2023年12月－2025年12月。

5、实施计划：2023年12月－2024年2月，培训冻配员1－2人，做好性控冻精、冻配设备等前期采购工作；走访入户，了解牧民群众对肉牛改良的看法，做好疫病防控宣传培训，完成项目前期调研工作。2024年3月－2024年11月在肉牛饲养集中的东庄村建站设点，以肉牛饲养管理、疫病防控为主要内容开设培训班2期，培训农牧民100人次；实现规模化、集约化管理；挑选适宜配种的母牛组群，完成能繁母牛改良工作。2024年12月－2025年12月对改良品种后裔进行生产性能测定及对比，不断提高良种率，建立改良档案，提高良种率覆盖率；养殖产生的粪污进行堆积发酵还田，发展“种养结合”现代化循环一体产业；开展整理资料、分析数据、申请专利、发表论文和项目验收工作。

6、年度预算安排：14万元。

7、预期总体目标：针对祁连山高寒牧区特殊的气候、生态环境，在自然生态环境得以保护的前提下，首次形成一套完整的品种肉牛性控冻精授配操作规程，并在全镇进行推广，发展当地肉牛产业，提高生产能力，实现农牧民增收，发展现代草原生态畜牧业。

（四）部门管理转移支付情况

2024年，我单位未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年，我单位未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央ﻪ国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委ﻪ甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门／单位整体支出和项目绩效目标ﻪ  个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目0个，开展1－9月绩效运行监控项目0个。

3．绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门（单位）整体支出1个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算一并公开。

4．绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加部门预算项目0个，增长率0％。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门／单位预算绩效目标管理的项目0个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标20个；各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

肃南县皇城镇畜牧兽医工作站

                                2024年3月21日

点击下载：

004部门预算公开表（兽医站）．xlsx

013资产和采购预算表（兽医站）．xlsx

皇城镇畜牧兽医工作站项目申报表．xls

皇城镇畜牧兽医工作站整体绩效支出申报表．xlsx