肃南裕固族自治县农村经营指导站2024年单位预算公开情况说明

目  录

第一部分部门／单位基本概况

一、部门／单位职责

二、机构设置情况

第二部分2024年部门／单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2024年部门（单位）预算公开表

一、部门／单位收支总体情况表

二、部门／单位收入总体情况表

三、部门／单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门／单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅ﻪ甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

肃南裕固族自治县农村经营指导站是县财政二级预算单位，主要职责：

1．贯彻落实党和国家关于农业、农村和农民的方针、政策，负责农牧民承包地、农牧村宅基地改革有关工作。

2．负责农村集体产权制度改革和“三变”改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产监督管理工作，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

3．负责农牧村集体经济组织的审核、审计，协助行政主管部门落实国家有关农业、农村补助政策以及国家有关减轻农牧村和农牧民负担政策。

4．承担和收集、发布全县农村土地、林地、各类农村产权的供求信息及交易结果，对农村产权交易提供场所、设施和法律、法规及政策咨询工作等。

二、机构设置情况

肃南裕固族自治县农村经营指导站隶属肃南县农业农村局管理，副科级建制，县财政二级预算单位。

三、单位收支总体情况

2024年部门收支总预算442.55万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算442.55万元（详见单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入441.49万元，占99.76％；

政府性基金预算收入0万元，占0％；

上年结转收入1.06万元，占0.24％；

其他收入0万元，占0％。

（二）支出预算

2024年支出预算442.55万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出116.49万元，占26.32ﻪ％；　项目支出325万元，占73.44ﻪ％；　上年结转1.06万元，占0.24％。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出442.55万元，包括：社会保障和就业支出10.54万元、卫生健康支出13.19万元、农林水支出410.79万元、住房保障支出8.03万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2024年基本支出116.49万元，比2023年预算增加8.99万元，增长8.36％，增长的主要原因是人员经费增加。

其中：人员经费支出106.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出9.95万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算326.06万元，比2023年预算增加322.06万元，增长98.77％，增长的主要原因是下拨中央农业经营主体能力提升资金321万元。

（三）支出功能分类说明

一般公共服务（ﻪ类）　纪检监察事务（　款）　派驻派出机构（　项）2024年预算数为0万元，比2023年预算增加0万元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.3万元，较2023年预算增加0万元。

1．因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加0万元，增长0％。

2．公务接待费0.3万元，较2023年预算增加0万元，增长0％。

3．公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算增加0万元，增长0％。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0万元，较2023年预算增加0万元，增长0％。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0万元，较2023年预算增加0万元，增长0％。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2023年预算增加0万元，增长0％。

七、政府采购安排情况

2024年，单位政府采购预算总额2.83万元，其中：政府采购货物预算0.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.13万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额2.83万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为53.96万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。ﻪ                                              

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央ﻪ国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委ﻪ甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目3个，开展1－9月绩效运行监控项目3个，截至12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100％。

3．绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出2个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况。

4．绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加部门预算项目0个，增长率0％。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标23个；各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

肃南裕固族自治县农村经营指导站

                                2024年3月21日