前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅　甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门／单位职责

1、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。负责生态保护修复的监督管理，监督执行全县森林采伐限额，土地、草原征占用审核审批。负责自然资源管理，拟订土地利用规划并组织实施。实施国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规，拟定相关规范性文件并监督组织实施。

2、负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度，实施自然资源基础调查、专项调查和动态监测、统计分析评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3、负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处及成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作。负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农牧村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农牧村林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草工作。

4、负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责全县自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5、负责全县自然资源合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，实行节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。监督管理风景名胜区、自然保护区、自然遗产、地质公园；监督管理草原的开发利用，负责草原禁牧、草畜平衡工作；负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关国家标准，监督管理湿地的开发利用。负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、沙漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，拟订相关国家标准，监督管理沙化土地的开发利用。

6、负责建立全县国土空间规划体系并组织实施。贯彻落实国家主体功能区战略和制度，组织编制、修订并组织实施全县国土空间规划和相关专项规划，城乡控制性详细规划、分区规划，统筹衔接其他种类专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。承担需报国务院和省政府、市政府、县政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。

7、负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、林业生态保护修复和绿化造林等工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目，建立国土空间生态修复项目库。

8、负责组织全县实施最严格的耕地保护制度。落实国家耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

9、负责管理全县地质勘查相关工作。组织实施全县地质调查和矿产资源勘查，管理县级地质勘查项目，负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。负责指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、生物安全、植物新品种保护。

10、负责编制地质灾害防治规划和防护标准、森林和草原火灾防治规划和防护标准并组织实施。负责地质灾害预防和治理，组织协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展地质灾害工程治理、国有林场和草原防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。指导开展地质灾害防治、森林和草原防火宣传教育、群测群防、专业监测和预报预警、督促检查等工作。

11、负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。组织实施矿产资源合理利用和保护。

12、负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理和地图管理。负责实施地方测量标志的设立和保护。

13、推进全县自然资源领域科技发展。制定并实施县自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。贯彻执行国家技术标准和规程规范。组织实施科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。加强自然资源人才队伍建设，组织开展全县自然资源领域对外合作交流。

14、根据授权，对乡（镇）政府落实自然资源和国土空间规划的法律法规执行情况进行监督检查。查处全县自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导乡（镇）开展有关自然资源和国土空间规划行政执法工作。

15、统一领导和管理县林业和草原局、不动产登记管理局、县绿化委员会办公室。

16、承担省自然资源厅、市自然资源局和县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

县自然资源局，正科级建制，为县财政一级预算单位。设下列内设机构：

1、办公室（财务与资金管理股）

2、国土空间用途管制与规划股

3、自然资源开发利用与生态修复股

4、森林草原管理股。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算4723.40万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算4723.40万元（详见单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入　2796.25　万元，占59.20％；

政府性基金预算收入0万元，占0％；

上年结转收入1927.15万元，占40.80％；

其他收入0万元，占0％。

（二）支出预算

2024年支出预算4723.40万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出1807.73万元，　占38.27％；　项目支出988.52万元，占20.93％；　上年结转1927.15万元，占40.8％。

四、一般公共预算情况

2024　年一般公共预算当年支出2796.25万元，包括：科学技术支出54.48万元、社会保障和就业支出165.54万元、卫生健康支出124万元、节能环保支出122万元、农林水支出102.45万元、自然资源海洋气象等支出2100.56万元、住房保障支出127.23万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2024年基本支出1807.73万元，比2023年预算增加82.13万元，增长4.76％，增长的主要原因是公务员医疗补助增加，人员工资增加。

其中：人员经费支出1584.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费　、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出223.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算988.52万元，比2023年预算增加188.52万元，增长23.57％，增长的主要原因是新增祁连山自然博物馆项目及部分提前下达的中央项目。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费　2个，主要是项目1自收自支人员工资社保及其他、项目2祁连山国家公园自然博物馆运行经费。

其他项目5个，主要是项目1国土绿化支出（含荒漠化防治和三北工程）、项目2林业草原支撑保障体系（鼠虫害防治）、项目3林业草原支撑保障体系（林草湿地样地监测）、项目4森林草原防火补助、项目5森林保护修复。

（三）支出功能分类说明

1．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）2024　年预算数为0万元，比2023年预算增加0万元。

2．科学技术支出2024年预算数为54.48万元，比　2023　年预算增加54.48万元，主要原因是增加祁连山国家公园自然博物馆运行经费；

3．社会保障和就业支出2024　年预算数为165.54万元，比　2023　年预算增加26.05万元，主要原因是社会保险增加；

4．卫生健康支出2024年预算数为124万元，比2023　年预算增加8.24万元，主要原因是公务员医疗缴费比例增加；

5．节能环保支出2024年预算数为122万元，比　2023　年预算增加122万元，主要原因是提前下达项目列入预算；

6．农林水支出2024年预算数为102.45万元，比　2023　年预算增加102.45万元，主要原因是提前下达项目列入预算；

7．国土海洋气象等支出2024年预算数为2100.56万元，比　2023　年预算减少73.21万元，主要原因是自收自支人员减少，使工资支出相应减少；

8．住房保障支出2024　年预算数为127.23万元，比　2023　年预算增加30.65万元，主要原因是基础绩效奖列入缴费基数；

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算26.968万元，较2023年预算减少0.002万元。

1．因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加0万元，增长　0 ％。

2．公务接待费4.979万元，较2023年预算减少0.001万元，下降0.02％，下降的主要原因是厉行节约，压减支出。

3．公务用车购置及运行维护费21.989万元（其中：公务用车购置　   0万元，公务用车运行维护费21.989万元），较2023年预算减少0.001万元，下降0.005 ％，下降的主要原因是厉行节约，压减支出。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0万元，较2023年预算增加0万元，增长0 ％．

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0万元，较2023年预算增加0万元，增长0％。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费761.64万元，较2023年预算增加554.12万元，增长267.02％，增长的主要原因是581.11万元项目列入其中。

七、政府采购安排情况

2024年，单位政府采购预算总额36万元，其中：政府采购货物预算9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算27万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2912.65万元。其中：办公用房34939.6平方米，价值1522.65万元。预算部门（单位）共有公务用车8辆，价值120万元。单价20万元以上的设备价值135.33万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本单位涉及非税收入，2024年计划征收1.2万元

（三）重点项目情况

项目名称：自收自支人员工资社保及其他

1、项目概况：支付下设自然资源所自收自支人员及矿山管理站人员工资及办公经费，保障基层国土部门正常运转。

2、立项依据：肃南县财政局《关于批复2024年部门预算的通知》

3、实施主体：肃南县自然资源局

4、实施周期：1年

5、实施计划：按月支付2023年度自收自支人员及矿山管理站人员工资，按规定支出基层所办公费用。

6、年度预算安排：7095886.40元。

7、预期总体目标：支付下设自然资源所自收自支人员及矿山管理站人员工资及办公经费，保障基层国土部门正常运转。

（四）部门管理转移支付情况

2024年，部门管理转移支付224.45万元，较2023年预算增加224.45万元，增长100％，增长的主要原因是提前批下达项目列入预算。

1．一般性转移支付224.45万元，具体项目有：

（1）项目1国土绿化支出（含荒漠化防治和三北工程）27.8万元；（2）项目2林业草原支撑保障体系（鼠虫害防治）54万元；

（3）项目3林业草原支撑保障体系（林草湿地样地监测）10.65万元；

（4）项目4森林草原防火补助10万元；

（5）项目5森林保护修复122万元。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央　国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委　甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门／单位整体支出和项目绩效目标　  个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100％。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100 ％。

3．绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出1个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算一并公开。

4．绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加部门预算项目1个，增长率50 ％。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标28个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标12个、三级指标12个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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点击下载：肃南县自然资源局部门预算公开表　．xlsx

           肃南县自然资源局部门整体绩效目标申报表．xlsx

           附件4饼状图．docx

           2024年祁连山国家公园自然博物馆运行经费．docx

           国土绿化支出（含荒漠化防治和三北工程）　．docx

           林业草原支撑保障体系项目（10.65万）．docx

           林业草原支撑保障体系项目．docx

           森林保护修复项目．docx

           森林草原防火补助（．docx

           自收自支人员工资社保及其他．docx