肃南裕固族自治县统计局

2024年单位预算公开情况说明

目  录

第一部分ﻪ部门／单位基本概况

一、部门／单位职责

二、机构设置情况

第二部分2024年部门／单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2024年部门（单位）预算公开表

一、部门／单位收支总体情况表

二、部门／单位收入总体情况表

三、部门／单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门／单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅ﻪ甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门／单位职责

县统计局贯彻落实党中央和省市县委关于统计工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对统计工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。贯彻国家、省、市统计政策、规划、基本统计制度和国家统计标准，拟定全县统计改革建设规划和部门规范性文件。

（二）组织实施全县国民经济核算制度和全县投入产出调查，核算全县国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

（三）组织实施全县人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理并提供有关县情、县力方面的统计数据。

（四）组织实施全县农林牧渔业、工业、建筑业、批发零售业、住宿餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育、娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等的统计调查；收集、汇总、整理并提供有关调查的统计数据，综合整理地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

（五）组织实施全县能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、单位名录库维护、1％人口抽样调查、社会发展基本情况、畜禽监测等统计调查和收集、汇总、整理并提供有关调查的统计数据；综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

（六）组织全县经济、社会、科技统计调查，统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

（七）对国民经济、社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（八）依照《统计法》及相关法律法规，依法查处本行政区域内发生的统计违法行为。

（九）建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统；指导部门单位、乡镇、村、社区统计工作。

（十）贯彻落实党中央、国务院关于统计工作的决策部署和对统计改革发展的要求，加强、优化、统筹全县统计工作。

（十一）完成县委、县政府和上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

县统计局设下列内设机构。

（一）办公室。负责机关日常运转。承担党的建设、党风廉政、精神文明、意识形态、综治信访维稳、共青团、妇联、工会、干部人事、机构编制、文秘会务、机要保密、安全生产、环境保护、档案、政务公开、信息宣传、督查督办、后勤服务等工作；承办领导交办的其他工作任务。

（二）综合业务股。负责指导协调综合、工业、农业、商贸、固定资产投资、社会科技、能源、服务业、网络管理与数据处理等各专业统计工作，审核各专业统计报表，分析评估全县经济发展主要数据，起草、校对、印发年度统计公告、统计提要、统计年鉴。负责统计法律法规的学习、宣传和贯彻；开展统计执法检查，依法查处统计违纪、违法行为；根据统计监督和执法检查的情况，提供统计数据质量的评估报告、分析咨询建议及处理报告；开展对领导干部、统计人员和调查对象法律法规知识的普及和培训工作。

（三）普查管理股。负责人口普查、农业普查、经济普查等重大国情国力普查和周期性调查等工作的组织实施；完成地方统计调查任务和普查（调查）数据的采集、审核评估、加工整理和管理工作，负责监督、检查本行政区域内的普查工作；承办普查（调查）的资料开发利用、编辑印发及普查（调查）结果的公报工作；完成上级普查办事机构和县普查领导小组赋予的其它职责；做好统计单位名录库维护工作。

（二）参照公务员法管理单位

所属参公事业单位2个，肃南县城市住户调查队和肃南县农村社会经济调查队。

（三）直属事业单位

所属事业单位1个，肃南县普查中心。

三、部门／单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算283.93万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算283.93万元（详见部门／单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入276.58万元，占97.4％；

政府性基金预算收入0万元，占0％；

上年结转收入7.35万元，占2.6％；

其他收入0万元，占0％。

（二）支出预算

2024年支出预算283.93万元（详见部门／单位预算公开表3）。其中：基本支出197.08万元，ﻪ占69.4％；ﻪ项目支出86.85万元，占30.6％；ﻪ上年结转0万元，ﻪ占0％。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出283.93万元，包括：一般公共服务支出239.2万元、社会保障和就业支出18.3万元、卫生健康支出12.09万元、住房保障支出14.34万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2024年基本支出197.08万元，比2023年预算增加23.38万元，增长31.7％，增长的主要原因是各类奖励补贴纳入预算，人员经费增加。

其中：人员经费支出173.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费ﻪ、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出23.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算86.85万元，比2023年预算（减少）28.15万元，（减少）24.5％，减少的主要原因是本年项目已经进行到后期，项目资金需求减少。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目7个，主要是项目1：2024年第五次经济普查及投入产出调查经费、项目2：第五次全国经济普查补助经费（省级）、项目3：2024年城乡一体化住户调查经费、项目4：2024年月度劳动力调查经费、项目5：2024年＃畜禽监测调查样本轮换经费、项目6：2024年2023年统计年鉴经费、项目7：2024年视频会议系统专线费用。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算1万元，较2023年预算增加0万元。

1．因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加0万元，增长（下降）0％。

2．公务接待费1万元，较2023年预算增加0万元，增长0％。

3．公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算增加0万元，增长0％。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0万元，较2023年预算增加0万元，增长0％。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费1.5万元，较2023年预算增加1.5万元，增长100％，增长的主要原因是2024年有会议需求。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费23.98万元，较2023年预算增加3.38万元，增长14.1％，增长的主要原因是单位人员调动较多。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额21.38万元，其中：政府采购货物预算7.86万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算13.52万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额　0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为62.1万元。无办公用房和公务车辆。无单价超过20万元以上设备。2024年拟采购固定资产约6.3万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门／单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

选取1个2024年部门／单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门／单位可公开其他类项目。

项目名称：2024年第五次经济普查及投入产出调查经费

1、项目概况：第五次全国经济普查统筹开展投入产出调查，全面调查我国第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，摸清各类单位的基本情况，掌握国民经济行业间经济联系。普查的主要内容包括普查对象基本情况、组织结构、人员工资、生产能力、财务状况、生产经营、能源生产与消费、研发活动、数字经济活动、信息通信技术应用和数字化转型情况等。根据不同的普查对象，其普查内容也有所不同。

2、立项依据：《中华人民共和国统计法》《全国经济普查条例》和《国务院关于开展第五次全国经济普查的通知》

3、实施主体：肃南县统计局

4、实施周期：1年

5、实施计划：普查登记（2024年1－4月）ﻪ                                  普查数据检查、审核与验收（2024年1－8月）ﻪ                        普查数据质量抽查（2024年6－7月）

6、年度预算安排：19万元

7、预期总体目标：根据第五次全国经济普查和投入产出调查方案，2024年计划全面完成普查，计划完成普查培训2场次，开展普查宣传工作2场次，通过普查宣传及培训，全面完成第五次全国经济普查及投入产出调查工作。

说明：如果本部门没有一般公共预算的项目支出预算，则写“本部门／单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。”

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门／单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央ﻪ国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委ﻪ甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门／单位整体支出和项目绩效目标ﻪ  个，按规定随年度预算一并公开项目5个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目5个，占本部门／单位项目的100％。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为80％。开展1－9月绩效运行监控项目5个，占本部门（单位）项目的100％。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为80％。

3．绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共5个，其中，部门（单位）整体支出0个，项目支出5个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：已全部自评结束并如期上报。。

4．绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金284.4万元，2024年度增加部门预算项目1个，增长率20％。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门／单位预算绩效目标管理的项目6个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标3个、三级指标6个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标7个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

肃南县统计局

2024年3月21日

肃南裕固族自治县统计局2024年单位预算公开表．xlsx

肃南裕固族自治县统计局2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表．xlsx