目  录

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅ﻪ甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2024年部门预算情况公开如下。

一、单位基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置情况

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅ﻪ甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门／单位职责

1．贯彻落实党中央关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2．负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业等退役军人服务管理工作。

3．指导并组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持引导退役军人和随军随调家属就业创业。

4．贯彻落实退役军人特殊保障政策具体措施。

5．组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保障等待遇保障工作。

6．指导并组织开展伤病残军人服务管理和抚恤工作，组织实施有关退役军人医疗等机构的相关政策，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

7．指导并组织开展全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优先、抚恤等工作。

8．负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟定全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9．指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10．完成县委、县政府和省、市退役军人事务厅（局）交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

1．办公室。负责机关日常运转。承担党的建设、党风廉政、精神文明、意识形态、综治信访维稳、共青团、妇联、工会、干部人事、机构编制、文秘会务、机要保密、安全生产、环境保护、档案、政务公开、信息宣传、督查督办、后勤服务等工作。负责起草相关地方性法规和县政府规章草案，承担重大政策性研究工作，承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政诉讼工作，负责局机关依法行政的综合协调、督促指导工作，负责法制宣传和法制教育培训工作。拟定全县退役军人事业发展年度计划，承办退役军人事业各类资金的管理工作，承担机关财务、资产管理、内部审计和退役军人事务系统信息化建设、统计等工作。

2．移交安置股。组织落实计划分配我县的军队转业干部、符合条件的退役士兵年度安置计划，承担县直部门单位计划分配军队转业干部和退役士兵安置工作。负责移交地方的军队退休干部、无军籍退休退职职工的移交安置和服务管理工作，组织协调落实移交地方的退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，管理军休保障单位。

3．拥军优抚和权益保障股。承担协调指导全县拥军优属工作，指导地方做好支持军队工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作，组织协调落实退役军人医疗保障工作，指导落实有关退役军人医疗等优抚保障机构以及军供保障的规划政策，协调指导随军随调家属就业创业工作。承担烈士褒扬、纪念设施管理保护工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，组织实施军人公墓建设规划并落实管理维护政策，承担全县烈士备案事项，指导开展英雄烈士纪念活动。

三、部门／单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算937.96万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算937.96万元（详见部门／单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入241.99万元，占25.8％；

2024年支出预算1036.98万元（详见部门／单位预算公开表3）。其中：基本支出241.99万元，ﻪ占25.8％；ﻪ项目支出749.99万元，占72.32％。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出1179.95万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出1148.31万元、住房保障17.58万元，其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2024年基本支出241.99万元，比2023年预算增加35.09万元，增长14.5％，增长（下降）的主要原因是人员增加，各项经费随之增加。

其中：人员经费支出212.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费ﻪ、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出29.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算794.99万元，比2023年预算增加204.83万元，增长25.77％，增长（减少）的主要原因是本年项目资金主要用于发放2021－2023年义务兵家庭优待金及一次性经济补助金和补发2011－2018年义务兵家庭优待金、军休人员和自主择业军转干部基本医疗保险费公务员医疗核定的足额按时上缴。

经济社会发展项目0个，主要是项目1、项目2、项目0。

保障运转经费23个，主要是项目1、抚恤支出项目；2、退役安置项；3卫生健康支出等。

（三）支出功能分类说明

一般公共服务（ﻪ类）　纪检监察事务（　款）　派驻派出机构（　项）2024年预算数为0万元，ﻪ比　2023年预算增加0万元，无主要原因。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算1.5万元，较2023年预算增加0.15万元。

1. 因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加（减少）ﻪﻩ  万元，增长（下降）  　％，增长（下降）的主要原因是：无

2．公务接待费1.5万元，较2023年预算增加0.15万元，增长13.33％，增长的主要原因是接受县委巡察组巡查反馈后，建议将军休军转干部管理经费中的一部分纳入公务接待费用。

3．公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％，增长（下降）的主要原因是无。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0万元，较2023年预算增加（减少）ﻪ  万元，增长（下降）  　％，增长（下降）的主要原因是无。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）ﻪ  ％，增长（下降）的主要原因是无。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费85.52万元，其中：基本支出18.74万元，项目支出66.78万元。较2023年预算增加12.44万元，增长14.55％，增长的主要原因是工作人员调入各项经费不同程度增加。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额9.5万元，其中：政府采购货物预算9.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额ﻪ　万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.24万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为64.6万元。其中：办公用房241.77平方米，价值万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约ﻪ    9.5万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元，未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表．

（二）非税收入情况

2024年本部门／单位涉及非税收入，本部门／单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门没有一般公共预算的项目支出预算，则写“本部门／单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明

（四）部门管理转移支付情况

2024年，部门管理转移支付未安排预算，部门／单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央ﻪ国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委ﻪ甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门／单位整体支出和项目绩效目标ﻪ  个，按规定随年度预算一并公开项目23个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目23个，占本部门／单位项目的100％。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目10个，完成率为43.48％。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目需到年底方可报账。开展1－9月绩效运行监控项目5个，占本部门（单位）项目的21.74％。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目18个，完成率为78.26％。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目需到年底方可报账。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：在今后一定加强项目测算和绩效的严格监督。

3．绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共23个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出23个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：在政府门户网站公开。

4．绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目4个，增长率／压减率17.4％。同时对政策和项目资金管理作出调整的2个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门／单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标4个、三级指标4个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标4个、三级指标4个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

肃南县退役军人事务局

2024年3月21日

点击下载：2024年政府采购预算表(退役军人局).xlsx

          2024整体绩效.xlsx

          2024年项目绩效表.xlsx