前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅　甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

肃南裕固族自治县科学技术局是财政一级预算单位，主要职责：贯彻执行党和国家的科技发展方针、政策和法律法规；拟订全县创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施和监督检查。统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革；推动新型研发机构发展。推动企业科技创新能力建设。牵头建立科研项目资金协调、评估、监管机制。负责管理国家、省级、市级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。组织开展推荐申报国家级、省级、市级各类创新基地、平台等工作。拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展领域科技创新的规划、政策和措施。牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。统筹科技创新体系建设，优化科技资源配置。组织开展国际科技合作与科技人才交流，指导相关部门和对外科技合作与科技人才交流工作。负责全县引进国外人才和智力工作。组织推荐国家、省、市科学技术奖。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

肃南裕固族自治县科学技术局是主管全县科学技术工作的县政府工作部门，前身是肃南县科委，成立于1958年8月25日，2002年9月，更名为“肃南裕固族自治县科学技术局”。2019年3月机构改革，县科技局设办公室、综合业务管理股、外国专家服务和人才股3个股（室），下属事业单位肃南县科技开发中心1个，总共核定行政编制6名，事业编制3名，工勤编制1名。目前，2023年年末实有行政在编人员5名，其中局长1名、副局长2名、三级调研员1名（57岁，抽调至县委督察组工作），一级主任科员1名（59岁）；事业编制人员3名，2023年年末实有人数4人；机关工勤人员1名（58岁）。

三、部门收支总体情况

2024年部门收支总预算283.63万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算283.63万元（详见部门预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入283.63万元，占100％；

政府性基金预算收入0万元，占0％；

上年结转收入0万元，占0％；

其他收入0万元，占0％。

（二）支出预算

2024年支出预算283.63万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出202.63万元，占71.44％；项目支出81万元，占28.56％；上年结转38万元，占13.4％。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出283.63万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出237.66万元、社会保障和就业支出18.52万元、卫生健康支出13.11万元、住房保障支出14.35万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2024年基本支出202.63万元，比2023年预算增加32.19万元，增长18.89％，增长的主要原因是增加了人员工资及社保。

其中：人员经费支出179.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费　、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出23.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算81万元，比2023年预算增加77.95万元，增长2555％，增长的主要原因是2023年未将强科技项目列入年初预算中，本年度列入强科技奖补资金。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

特定类项目7个，主要是项目1：2024年县级科研工作站补助经费、项目2：2024年科技特派员专项工作经费、项目3：2024年县级科技特派员创新创业示范基地补助资金、项目4：2024年科技转移转化示范基地补助资金、项目5：2024年省级科技创新型企业补助资金、项目6：2024年高新技术企业补助资金、项目7：2024年喇嘛坪农科园日常保障运行经费；

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）2024　年预算数为0万元，比2023年预算增加0万元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算3万元，较2023年预算增加2.62万元。

1．因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加0万元。

2．公务接待费3万元，较2023年预算增加2.62万元，增长689％，增长原因是本年度强科技行动持续加强，省市对我县强科技行动工作加大督导检查力度以及增多了上级部门调研次数。

3．公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算增加0万元，增长。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0万元，较2023年预算增加0万元。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0万元，较2023年预算增加0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费23.01万元，较2023年预算增加3.34万元，增长16.98％，增长的主要原因是增加了职工福利费及工会经费。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额12.49万元，其中：政府采购货物预算3.99万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算8.5万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额　　12.49万元，小微企业预留政府采购项目预算金额12.49万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为138.22万元。其中：办公用房　190.6平方米，价值17.53万元。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约2.6　　　万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

本部门2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门／单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央　国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委　甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标　1个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目2个，占本部门项目的100％。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100％。“双监控”的实施有效发挥了项目资金的使用效益，在“双监控”可以更好地督促项目的实施进度，项目资金真正做到了专款专用，在取得一定成效的基础上也存在一些问题，如绩效运行监控缺乏及时性，为有效提高绩效运行监控效率，应采取以下措施：实施及时且可靠的绩效考核，建立有效的绩效管理模式。

3．绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出2个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果已同随部门决算报送财政及随决算公开情况门户网站。

4．绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加部门预算项目5个，增长率250％。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目8个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标7个、三级指标14个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标6个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

肃南县科学技术局

2024年3月21日

肃南县科技局 2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx

肃南县科技局 2024年部门预算公开表.xlsx