肃南裕固族自治民族歌舞团

2024年单位预算公开情况说明

目  录

第一部分ﻪ部门／单位基本概况

一、部门／单位职责

二、机构设置情况

第二部分2024年部门／单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2024年部门（单位）预算公开表

一、部门／单位收支总体情况表

二、部门／单位收入总体情况表

三、部门／单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门／单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅ﻪ甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门／单位职责

肃南裕固族自治县民族歌舞团是肃南县全额事业单位，隶属于肃南裕固族自治县文体广电和旅游局下属二级预算单位，是负责收集整理民族民间素材、资料编排创作和演出，具有时代特征和民族特色节目的全额事业单位。社会信用代码为12622222438580513Y，单位负责人为普俊鹏，财务负责人为桑杰。

人员总编制数为38人，年末实有人员有37人；退休人员4人，遗属人员2人，聘用人员23人。

2024年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，执行政府会计制度。2023年度，本部门决算汇编户数共1　个。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

我单位无内设机构

（二）参照公务员法管理单位

我单位为全额事业单位，无公务员。

（三）直属事业单位

我单位为肃南裕固族自治县文体广电和旅游局下属二类事业单位。

三、部门／单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算694.24万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算694.24万元（详见单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入568.14万元，占81.84％；

政府性基金预算收入0万元，占0％；

上年结转收入126.10万元，占18.16％；

其他收入0万元，占0％。

（二）支出预算

2024年支出预算694.24万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出558.14万元，ﻪ占80.40％；ﻪ项目支出10万元，占1.44％；ﻪ上年结转126.10万元，占18.16％。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出568.14万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支

出0元、社会保障和就业支出56.85万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2024年基本支出558.14万元，比2023年预算增加52.52万元，增长10.39％，增长的主要原因是人员工资福利经费的上调。其中：人员经费支出528.38万元，主要包括：基本工资124.32万元、津贴补贴84.95万元、奖金96.59万元、伙食补助费0万元、绩效工资87.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.81万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费17.51万元、公务员医疗补助缴费12.12万元、其他社会保障缴费4.04万元、住房公积金43.92万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助1.91万元、救济费0万元、医疗费补助2.46万元、助学金0万元、奖励金0.06万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元ﻪ、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出29.76万元，主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费14.91万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元万元、工会经费6.6万元、福利费8.25万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算10万元，比2023年预算减少220.96万元，减少95.67ﻪ％，增长（减少）的主要原因是项目经费减少。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费1个，主要是项目1、2024年基本公用经费。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1．一般公共服务（ﻪ类）　纪检监察事务（　款）　派驻派出机构（　项）2024年预算数为0万元，ﻪ比　2023年预算增加0万元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2023年预算增加（减少）0万元。

1．因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0ﻪ％。

2．公务接待费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

3．公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0ﻪ％。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0ﻪ％。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0ﻪ％

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额8.19万元，其中：政府采购货物预算1.59万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6.6万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额ﻪ　万元，小微企业预留政府采购项目预算金额3.24万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1647.15万元。其中：办公用房256平方米，价值71.24万元。预算部门（单位）共有公务用车1辆，价值35.79万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0.8万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元，较2023年预算增加（减少）0万元。

1．交通运输支出（ﻪ类）　民航发展基金支出（　款）　民航安全（　项）2024年预算数为0万元，较2023年预算减少0万元。

2.2024年我单位未安排政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本部门／单位涉及非税收入，2024年计划征收0万元。其中：中央（省级）批准设立0个，主要是0费分别计划征收0万元ﻪ。

本部位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

选取1个2024年部门／单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门／单位可公开其他类项目。

项目名称：2024年基本公用经费

1、项目概况：2024年基本公用经费，用于支出单位水电费，通信服务费、办公费等支出。

2、立项依据：2024年资金使用表

3、实施主体：肃南裕固族自治县民族歌舞团

4、实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日

5、实施计划：2024年计划支付单位水电费、通信服务费、办公费等支出，进度达100％。

6、年度预算安排：2024年计划支付单位水电费、通信服务费、办公费等支出，进度达100％。

7、预期总体目标：完成2024年支付单位水电费、通信服务费、办公费等支出，进度达100％。

（四）部门管理转移支付情况

2024年，部门管理转移支付0万元，较2023年预算增加（减少）ﻪ  万元，增长（下降）0ﻪ％，。

1．一般性转移支付0万元，具体项目有：

（1）项目1ﻪ  　0万元；

2．专项转移支付0万元，具体项目有：

（1）项目1ﻪ  　0万元；

3．政府性基金转移支付0万元，具体项目有：

（1）项目1ﻪ  　0万元；

2024年我单位管理转移支付未安排预算，管理转移支付表为空表。”

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

1．国有资本经营预算支出（ﻪ类）解决历史遗留问题及改革成本支出（ﻪ款）国有企业改革成本支出（项）2024年预算数为0万元，较2023年预算减少0万元。

2．2024年我单位未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央ﻪ国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委ﻪ甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门／单位整体支出和项目绩效目标ﻪ  个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100ﻪ％。

2．绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目6个，占本单位项目的75ﻪ％。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个，完成率为50ﻪ％。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：……（需自行完善编辑）。开展7－9月绩效运行监控项目7个，占本部门（单位）项目的87.5％。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目8个，完成率为100ﻪ％。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：……。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：……（需自行完善编辑）。

3．绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共8个，其中，单位整体支出1个，项目支出6个，转移支付项目2个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果未随部门决算报送财政。

4．绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目7个，压减率87.5％。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门／单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标7个、三级指标15个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标15个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                      　肃南裕固族自治县民族歌舞团

                            2024年3月21日

肃南裕固族自治县民族歌舞团2024年部门预算公开表.xlsx

肃南裕固族自治县民族歌舞团2024年项目支出绩效目标表.xlsx

肃南裕固族自治县民族歌舞团2024年整体绩效目标申报表.xlsx

采购、资产及购买服务预算总表.xlsx