目  录

第一部分 部门／单位基本概况

一、部门／单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门／单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门／单位收支总体情况表

二、部门／单位收入总体情况表

三、部门／单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门／单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

肃南裕固族自治县医院共涉及职责余项，近年来主要负责为本辖区城乡居民提供国家基本公共卫生服务，健康教育宣传信息和健康教育咨询服务，中藏医康复理疗医疗服务，打造藏医特色品牌。提升公立医院管理水平，加强医疗质量管理，落实国家公立医院改革政策。

二、机构设置情况

（一）内设机构

肃南县医院拟设置12个内设机构。

    1．综合办公室：贯彻党的路线方针政策，在医院院长的领导下执行上级有关文件、指示、规定和本单位的决定、决议等，协调全院各科室工作，组织制定医院工作计划、工作报告、总结等；督促检查各项工作进度和落实情况；协助院长做好综合性会议的组织安排，并督促检查会议决议的实施；负责文件、资料的收发、归档立卷；参与人事管理制度规定，协助上级人事部门及医院领导做好单位人事管理方面的各项具体工作；参与落实团、工、群和退休人员工作；协助党支部书记做好职工思想政治工作和其他党务工作；负责临聘人员管理；负责医院车辆管理工作；完成上级和医院交办的其他工作。

2．中医科职责：贯彻执行国家有关卫生法律、法规和规章；拟定中医科住院部工作计划及发展规划，并组织实施；制定中医科工作制度，负责全院中医药行业管理、质量监督工作；提供基本医疗服务，加强医疗质量管理，开展常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理；开展各种医疗保健卫生知识宣传；负责中医药特色专科（专病）的建设和中医科研项目的实施，积极推广中医适宜技术；负责中医药队伍人才的培养和临床诊疗技能的全员培训工作，中医药继续医学教育工作；负责协调处理中医医疗纠纷和事故；负责中医科住院病员的入院、出院、饮食、护理等工作；认真书写住院病历，病历记载要完整、准确、整洁，要签全名；完成领导交办的其它事项。

3．藏医药浴科：认真贯彻落实上级卫生部门的法律法规，坚持以“病人为中心”，提高医疗服务质量为主题，提高服务意识，改善服务态度，转变服务作风，注重诚信服务，增进医患沟通，构建和谐医患关系。承担肃南县藏医药事业的挖掘、整理和发展；为全县人民的健康提供藏医药为主的保健服务；做好全县藏医药人员的教学和培训工作；拟定全县藏医药工作计划及发展规划，并组织实施；加强特色专科（药浴）的建设和积极推广藏医适宜技术。

4．针灸科： 注重中医特色，充分发挥中医药优势，在针灸基本诊疗技术的基础上，继承、创新和发展中医药特色诊疗技术，不断提高中医诊疗水平；积极开展优势中医病种的治疗，不断提高中医治疗率、非药物治疗率、草药饮片使用率；开展中医特色治疗；严格执行工作制度，认真钻研业务、熟悉人体解剖部位和生理、病理知识，提高中医理论知识和针灸手法技能，更好地为患者服务。

5．中医治未病科：贯彻落实党的路线、方针、法规和上级指示，在主管部门的指导下，全面对治未病科的医疗、预防保健予以指导。按主管部门的要求，准确、及时有效的完成各项任务，不断进行创新，使治未病的各项工作有效进行；制定治未病科年度计划，定期做好总结工作，具体落实，深入开展； 制定”治未病”科发展方针、目标、任务，营造＂治未病”理念及内涵文化。开展中医体质辨和中医适宜技术及预防保健服务，提高疾病的预防，满足群众的健康需求，使群众不生病、少生病、延年益寿，促进生活质量的提高。

6．功能科：负责本科各项仪器的操作，及时完成诊断报告；专人负责仪器，严格遵守操作规程，认真执行医疗器械管理制度，定期保养、维修，校对机器性能及灵敏度；每个检查均应登记后才发报告，各项登记、记录、资料完整，各项报告应结合临床描述清楚，建立检查登记簿，并妥善保管好各项记录登记；对室内仪器设备，随时检查，妥善保养，注意用电安全。

7．检验科：依据有关标准、通则、规范，承担各相关科室提出的卫生检验任务；负责检验过程管理，对样品收验、检测过程的原始记录、结果报告的校核及试剂仪器的使用做到规范、标准，并承担相关技术资料的管理、归档，保证其完整性、保密性；负责实验室的仪器、设备、试剂、标准品、标准菌株的日常使用、管理和维护，及时向有关领导和科室反映情况，提出检定、维修、更新、报废建议；负责检验工作业务技术管理，完善实验室内部质控体系，确保检验质量。

8．药剂科：药剂科负责本院药学工作，在院长、分管院长领导下，按《药品管理法》及其《实施办法》监督、检查本院各医疗科室合理使用药品，防止滥用和浪费；根据本院临床需要，采购药品，做好药品供应；及时准确的调配处方；加强药品质量管理，建立、健全药品监督和检验制度，以保证临床用药安全有效；做好用药咨询，结合临床搞好医疗工作；积极开展临床药学工作，指导合理用药；制定药剂科工作计划，组织实施，经常督促检查，按期总结汇报；拟定药材预算、采购计划，经院长批准后组织实施。督促检查各科室的药品使用、管理情况，督促做好药品登记、统计及各种报表工作；做好医师合理用药的参谋，注意及时地纠正临床用药中的不合理现象；做好药品不良反应监察工作。提出合理用药建议，以提高医院的用药水平。

9．护理部：按照有关法律、规范全面开展护理工作，围绕医院宗旨，提出护理工作目标，制定护理工作计划并组织实施；提供以人为本的全程优质服务、不断总结护理改革经验，完善医院护理服务体系，拓宽服务内容；加强护理人员的职业道德教育、在职继续教育，不断更新质量观念和服务理念；负责护理人员的培训，考核及合理调配，有计划地培养不同层次的护理人才；定期对护理质量进行分析评价，加强质量关键环节控制，持续改进护理质量；检查督促护理人员严格执行各项规章制度和护理技术操作规程，检查护理人员医嘱执行、落实情况，随时抽查环节质量；掌握患者的病情、心理及社会需求并尽量满足；每月组织病房护理业务查房，积极开展护理新技术、新业务及护理科研工作；有计划地组织对护理人员进行护理技术操作、理论培训和考核工作；负责对进修、实习护士的管理，定期进行评估、总结，及时反馈信息；认真执行护理查对和交接班制度，严防差错、事故发生。

10．医保科：认真贯彻执行医疗保险法律法规和政策，建立健全医保工作的规章制度；努力学习、宣传医保政策规定，提高业务素质。积极主动的支持、配合和协调医保部门的各项工作，并结合实际运行情况提出意见和建议；负责全院医保管理工作。协调好医保管理中心，参保职工、医院等多方面的关系，为医保患者营造一个通畅的绿色就医通道；根据有关医保文件精神，严格掌握医保病种范围和用药范围，确保参保人员享受基本的医疗保证和优质的医疗服务；规范医疗行为，确保医疗安全，保证工作有序的运行；设专人负责计算机医保局域网的管理和维护，保证计算机硬件、软件和系统的正常运行。

11．财务科：认真贯彻《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国审计法》、《医院会计制度》、《医院财务制度》等法律和法规，严格遵守国家财经纪律和医院制定的各项规章制度；建立健全内部控制制度，并贯彻执行财务管理管理制度，认真做好医保基金的管理和监督；根据《中华人民共和国预算法》和医院发展情况，编制财务预算，监督预算执行情况，并做好总结分析报告；定期与药剂科、收费室对账，正确、及时的编制月份、季度和年度财务报告；接受内部审计科和上级审计部门的定期审计和年终财经检查，按照审计和检查的结果和意见不断改进财务工作；对房屋及建筑物、药品、医疗设备、家具等国有资产，进行经常性的监督检查的安全，以确保国有资产的安全完整。

12．总务科职责：负责拟定医院总务科工作计划，经主管院长同意后组织实施；确保医院的正常供水、供电、物资采购供应，积极为临床第一线服务，注意做到“三下”（下收、下送、下修）确保“三通”（水通、电通、气通）避免“两漏”（漏水、漏电）以优质服务做好后勤保障工作；有计划地改善院容、院貌，搞好医院绿化和卫生工作，加强环境保护工作；加强安全教育工作，注意防火、防盗、防暴、防触电、防工伤事故、防交通事故；做好各种记录，登记，保持有关资料的完整和规范。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算532.89万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入486.01万元，上年结转46.88万元。支出包括：卫生健康支出445.14万元，社会保障和就业支出49.75万元，住房保障支出38万元。

（一）收入预算

2024年收入预算532.89万元（详见部门／单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入486.01万元，占91％；

上年结转收入46.88万元，占9％；

（二）支出预算

2024年支出预算532.89万元（详见部门／单位预算公开表3）。其中：基本支出486.01万元，占91％；上年结转46.88万元，占9％。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出486.01万元，包括：社会保障和就业支出49.75万元、卫生健康支出398.26万元、住房保障支出38万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2024年基本支出486.01万元，比2023年预算增加61.23万元，增长14.4％，增长的主要原因是工资调整，人员增加。

其中：人员经费支出473.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出12.98万元，主要包括：工会经费、福利费。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，无项目预算。

（三）支出功能分类说明

1．一般公共服务（类）　纪检监察事务（　款）　派驻派出机构（　项）2024年预算数为532.89万元，比　2023年预算增加108.11万元，主要原因是有上年结转资金46.88万元，且2024年度工资调整，单位人员增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2023年预算增加（减少）0万元。

1．因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加（减少）0万元。

2．公务接待费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元。

3．公务用车购置及运行维护费0万元，较2023年预算增加（减少）  　0万元。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额45万元，其中：政府采购货物预算45万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额　万元，小微企业预留政府采购项目预算金额45万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为3727.2万元。其中：办公用房400平方米，价值100万元。预算部门（单位）共有公务用车1辆，价值7万元。单价20万元以上的设备价值1482.7万元。2024年拟采购固定资产约45万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

2024年度，我单位重点实施肃南裕固族自治县医院检查检验结果互认设备采购项目。

1、项目概况：为全面深化医疗卫生体制改革，进一步合理有效利用医疗资源，简化患者就医环节，杜绝重复检查、重复收费，节约患者就诊排队时间，减少医保支出，切实减轻群众就医负担，提升群众就医便利性、满意度。

2、立项依据：甘卫医政函【2023】417号　肃卫函发【2023】291号　

3、实施主体：肃南裕固族自治县弘升科技有限公司

4、实施周期：6个月

5、实施计划：2024年6月30日前完成项目全部建设

6、年度预算安排：45万元

7、预期总体目标：升级改造甘肃省全民健康信息平台，检查检验结果共享交互平台，加强我院检验科、影像科、超声科等功能科室建设，推动100项检查检验结果互认项目，发挥县级检验、影像、超声质控中心辐射带动功能，杜绝二次检查、重复收费，切实提升群众就医体验。提升医疗机构服务能力。

（四）部门管理转移支付情况

2024年未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2023年12月，组织开展1－12月绩效运行监控项目2个，占本部门／单位项目的100％。截至12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100％。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：支付进度缓慢。

3．绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，部门（单位）整体支出2个，项目支出2个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果均为优。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标28个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标10个、三级指标16个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    肃南裕固族自治县医院

                          2024年3月21日

点击下载：附件1：2024年部门预算公开表．xlsx

          附件3：2024年资产和采购预算表．xlsx

          附件2：2024　整体绩效申报表3.0．xlsx