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肃南裕固族自治县公安局2024年部门单位预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门／单位基本概况
一、部门／单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2024年部门／单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2024年部门（单位）预算公开表
一、部门／单位收支总体情况表
二、部门／单位收入总体情况表
三、部门／单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门／单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：
一、部门职责
1．研究制定全县公安工作的具体贯彻意见，部署全县公安工作。
2．开展对危害国家安全和社会政治稳定案件的侦察、调查和情报信息工作，为县委、县政府和市公安局提供社会治安方面的重要信息。分析、预测全县敌情、社会治安状况和犯罪情况，并研究制定相应的对策。
3．开展刑事案件侦查工作。
4．承办治安管理工作。开展治安行政管理工作，组织各种集中统一行动，查处各类治安案件，处置危害社会安定的聚众闹事、骚乱事件和治安灾害事故。
5．依法管理社会治安、户籍、居民身份证和道路交通；组织实施消防监督。
6．依法监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，侦办金融、财税系统的经济犯罪案件。
7．指导、监督全县防火、灭火和救灾等工作。
8．指导、监督全县道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶员管理的工作。
9．按照上级部署组织实施对党和国家领导人以及重要外宾、重要会议、重大集会的安全警卫工作。
10．做好看守所、拘留所的建设和管理工作。
11．负责全县计算机网络安全检查管理工作。
12．负责全县公安装备（被装）、业务经费、营建等警务保障工作；规划和推进全县公安装备现代化建设。
13．规划和推进全县公安队伍的正规化建设，开展人民警察的教育训练。
14．组织开展公安宣传工作。
15．做好公安队伍建设工作；负责公安机关督察工作；按规定权限实施对民警的监督；查处公安队伍中发生的重大违纪案件。
16．承办县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
（一）机关内设机构
肃南县公安局成立于1954年2月。有28个所队室（其中派出所10个）。正科级建制11个：政工监督室、办公室（指挥中心）、刑侦大队、治安大队、国保大队、交警大队、法制大队、森林警察大队、看守所、城区派出所、皇城派出所。副科级建制9个：网安大队、马蹄派出所、康乐派出所、白银派出所、大河派出所、明花派出所、祁丰派出所、祁青派出所、矿区派出所。无建制机构8个：警务保障室、经侦大队、禁毒大队（县禁毒办）、督察大队、拘留所、出入境管理大队、巡特警大队、老虎沟毒品查站。
三、部门收支总体情况
2024年部门收支总预算4807.91万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
（一）收入预算
2024年收入预算4807.91万元（详见部门预算公开表1，2）。包括：
一般公共预算收入4779.1万元，占99.4％；
政府性基金预算收入0万元，占0％；
上年结转收入28.81万元，占0.6％；
其他收入0万元，占0％。
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（二）支出预算
2024年支出预算4807.91万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出3725.45万元，占77.49％；项目支出1053.65万元，占21.91％；上年结转28.81万元，占0.6％。
四、一般公共预算情况
2024年一般公共预算当年支出4807.91万元，包括：一般公共服务支出1万元、公共安全支出4057.04万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出313.19万元、卫生健康支出192.81万元，住房保障支出243.87万元，其他支出0万元。具体安
排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4，5，6，7）：
（一）基本支出
2024年基本支出3725.45万元，比2023年预算增加249.08万元，增长7.16％，增长的主要原因是人员工资正常晋升。
其中：人员经费支出3264.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出461.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
（二）项目支出
2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算1053.65万元，比2023年预算增加616.2万元，增长139.94％，增长的主要原因是项目资金增加
经济社会发展项目0个。
保障运转经费4个，主要是协辅警人员工资、协辅警人员经费、看守所被监管人员给养费、禁毒经费。
其他项目6个，主要是公务用车运行维护费、信息化建设、特别业务费、全省公安机关中央政法纪检监察转移支付资金、武警中队保障经费、教育转化及案件侦破省级以奖代补经费。
（三）支出功能分类说明
1．一般公共服务（类）纪检监察事务（款） 派驻派出机构（项）2024年预算数为1万元，比2023年预算增加1万元，主要原因是人才工作专项经费。
2．公共安全支出（类）公安（款） 行政运行（项）2024年预算数为4057.04万元，比2023年预算增加761.6万元，主要原因是人员工资增加。
五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
（一）“三公”经费情况说明
“三公”经费预算81万元，较2023年预算无变化。
1．因公出国（境）费用0万元，较2023年预算无变化。
2．公务接待费9万元，较2023年预算无变化。
3．公务用车购置及运行维护费72万元（其中：公务用车购置0 万元，公务用车运行维护费72万元），较2023年预算无变化。
（二）培训费预算情况说明
4．培训费0万元，较2023年预算减少16万元，下降100％，下降的主要原因是未预算培训费。
（三）会议费预算情况说明
5．会议费0万元，较2023年预算减少2万元，下降100％，下降的主要原因是未预算会议费。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费755.05万元，较2023年预算增加266.22万元，增长54.46％，增长的主要原因是办公费增加。
七、政府采购安排情况
2024年，部门政府采购预算总额279.6万元，其中：政府采购货物预算244.68万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算34.92万元。
2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额279.6万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为7365.37万元。其中：办公用房1783.02平方米，价值278.51万元。预算部门（单位）共有公务用车17辆，价值360.62万元。单价20万元以上的设备价值5935.83万元。2024年拟采购固定资产约75.6万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2024年未安排预算政府性基金，政府性基金预算支出情况表为空表。
（二）非税收入情况
2024年本部门涉及非税收入，2024年计划征收9万元。其中：中央（省级）批准设立1个，主要是治安罚没款，计划征收9万元。
（三）重点项目情况
选取1个2024年部门预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。
项目名称：协辅警人员工资
1、项目概况：协辅警人员补助包括基本工资、岗位工资、工龄工资、层级工资、绩效工资、值班补贴及四险一金，规范管理警务辅助人员，充分发挥警务辅助作用，创新社会治理，维护社会稳定，提高行政效能，缓解精力不足。
2、立项依据：张掖市公安局关于印发《张掖市公安机关警务辅助人员薪酬待遇实施细则》的通知和县政府第二十八次常务会议纪要。
3、实施主体：肃南裕固族自治县公安局
4、实施周期：1年
5、实施计划：按时发放协辅警人员工资和及时缴纳协辅警人员社保费。
6、年度预算安排：493.1万元
7、预期总体目标：保障69名辅警人员工资，及时缴纳企业养老、工伤保险、失业保险、医疗保险、住房公积金，充分发挥警务辅助作用，提高行政效能，缓解警力不足，为维护社会稳定作出贡献。
（四）部门管理转移支付情况
2024年，部门管理转移支付未安排预算，部门管理转移支付表为空表。
（五）国有资本经营预算支出情况
2024年使用国有资本经营未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2023年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1．绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门／单位整体支出和项目绩效目标 个，按规定随年度预算一并公开项目0个，公开率为0％。
2．绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目10个，占本部门／单位项目的43.48％。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100％。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：协辅警人员工资及经费项目中社会效益指标促进协辅警人员规范执法，可持续影响指标缓解警力不足还存在由于警务辅助人员身份的特殊性，不能独立执法，也不同程度的出现的执法不规范等问题。肃南县看守所、拘留所被监管人员寄养费项目中社会效益指标保障监管场所被监管人员合法权益还存在只能保障日常医疗，不能实现重病住院全保障的问题；可持续影响指标杜绝在押人员二次犯罪也存在教育感化在押人员，还不能完全杜绝。肃南县公安局长期临聘人员工资项目中由于长临工人员身份的特殊性，在一定程度上不能真正缓解公安执法执勤工作警力不足问题。开展1－9月绩效运行监控项目2个，占本部门（单位）项目的10％。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：我单位将高度重视，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，坚持和发展新时代“枫桥经验”，深化政治建警，强化使命担当，坚持系统思维，守牢安全底线，践行为民宗旨，夯实基层基础，做优智慧警务，从严管党治警，坚决把各项打防管控建措施抓到位，把各项改革措施推到底，全力以赴履行公安机关神圣职责，以公安工作现代化为中国式现代化肃南新实践保驾护航。加强单位内控制度建设，不断加强制度落实的可行性，进一步完善与本单位业务息息相关的内控制度，坚持制度落实到实际工作中，落实到各个环节，杜绝各种违规违纪行为的发生，加强党风廉政建设。在资金使用上科学规划，支出上合法报销，账务核算上精细到位，不断提高资金使用效率，切实保障一线实战需求，不断提高公安战斗力，认真履职尽责，切实维护社会治安稳定，保护好人民群众生命财产安全。
3．绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共22个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出21个，转移支付项目1个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提升绩效意识和财政资金使用效益。
4．绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度减少部门预算项目8个，压减率38％。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。
（二）2024年绩效目标编制情况
2024年，纳入部门／单位预算绩效目标管理的项目10个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标27个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标75个、三级指标75个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
肃南裕固族自治县公安局
2024年3月21日
