2022年度肃南县农业农村局本级决算

目录

第一部分　 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分　 预算绩效情况说明

第五部分　 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

承担县委农村工作领导小组具体工作，组织开展“三农”重大问题的政策研究和组织实施“三农”工作发展战略、重大决策。负责农业行业安全生产、农牧村综合改革、农产品质量安全监督、农业检验检测体系建设、农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治和动物疫病防控、农业技术推广及动植物防疫检疫体系建设和全县农业投资管理等工作。指导全县农业结构调整、人工草地建设和粮食等农产品生产和新型农业经营主体建设及全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。依法开展农业综合行政执法。组织实施农业科技成果转化和农业新品种、新技术引进技术推广。

二、机构设置

肃南县农业农村局内设办公室、项目办、综合业务股、法规信息股（执法股），挂肃南县乡村振兴局牌子，县委农村工作领导小组办公室设在农业农村局。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（上述表格详见附件。）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为50210.75万元。与上年度相比，收、支总计各增加14583.63万元，增长40.93％，主要原因是中央及省市拨入的专项资金增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计50046.98万元，其中：财政拨款收入50046.98万元，占100.00％。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计50210.75万元，其中：基本支出884.53万元，占1.76％；项目支出49326.22万元，占98.24％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为50046.98万元。与上年相比，各增加14834.34万元，增长42.13％。主要原因是中央及省市拨入的专项资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出50046.98万元，较上年决算数增加20834.34万元，增长71.32％。主要原因是中央及省市拨入的专项资金增加。主要用于以下几个方面：

1．科学技术支出。年初预算数为15.00万元，支出决算为111.35万元，完成年初预算的742.32％，决算数大于预算数的主要原因是县财政局下达三普工作经费94.62万元，项目前期费1.73万元。

2．社会保障和就业支出。年初预算数为61.43万元，支出决算为94.91万元，完成年初预算的154.49％，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，社会保险支出增加。

3．卫生健康支出。年初预算数为53.78万元，支出决算为55.78万元，完成年初预算的103.72％，决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助缴费比例增加，公务员医疗补助增加。

4．农林水支出。年初预算数为8324.48万元，支出决算为49740.90万元，完成年初预算的597.53％，决算数大于预算数的主要原因是：下达农业资源保护修复与利用资金35868.19万元，农田建设资金1144.11万元，农业生产发展资金407.03万元。

5．住房保障支出。年初预算数为43.17万元，支出决算为44.04万元，完成年初预算的102.03％，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数增加，住房保障支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出884.53万元。其中：

人员经费781.91万元，较上年决算数增加129.38万元，增长19.83％，主要原因是人员增加，相关支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、奖励金等）。公用经费102.62万元，较上年决算数增加13.2万元，增长14.76％，主要原因是县级财政拨入的专项业务费等有所增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、劳务费、其他交通费用等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出102.62万元，机关运行经费主要用于开支：办公费9.15万元；印刷费10.26万元；水费1.59万元；电费1.99万元；邮电费3.61万元；取暖费9.18万元；物业管理费3.76万元；差旅费18.89万元；维修费1.02万元；公务接待费3.63万元；劳务费6.69万元；委托业务费1.27万元；工会经费7.03万元；福利费4.56万元；其他交通费用15.53万元，其他商品和服务支出4.46万元。机关运行经费较上年决算数增加13.2万元，增长14.76％，主要原因是县级财政拨入的专项业务费等有所增加。

本年度会议费支出0.00万元，培训费支出0.00万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计383.61万元，其中：政府采购货物支出112.77万元、政府采购服务支出270.84万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。

单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为3.80万元，支出决算为3.63万元，决算数小于预算数的主要原因是按照财政相关要求，单位严格规范公务接待，较上年决算数增加0.57万元，增长18.64％，主要原因是公务接待标准增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

3．公务接待费全年预算数为3.80万元，支出决算为3.63万元，决算数小于预算数的主要原因是按照财政相关要求，单位严格规范公务接待，较上年决算数增加0.57万元，增长18.64％，主要原因是公务接待标准增加。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待33批次299人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一） 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目13个，共涉及资金34767.3万元，占一般公共预算项目支出总额的69.47％。组织对“喇嘛坪科研育种经费”等13个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出34767.3万元。从评价情况来看，财政资金的使用管理制度健全、各项措施具体，在财务管理方面，严格做到了专款专用，确保了资金的安全运行，在项目检查和实施过程中，无投诉、上访现象和违纪行为发生，总体评价为“优”。

（二）绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映“喇嘛坪科研育种经费”等13个项目绩效自评结果。喇嘛坪科研育种经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100％。

项目绩效目标完成情况：巩固提升了脱贫攻坚成果；强化了乡村振兴示范引领；完成了“十三五”规划目标；谋划好“十四五”农业农村发展。下一步改进措施：一是认真履职尽责。积极加强部门间协作配合，形成工作合力，全面落实各项政策，让农牧民群众享受政策红利，共同推进农牧业高质量发展；二是加强资金管理。严格执行财经纪律，规范财政资金发放操作程序，加强对财政资金的监管，坚决做到专款专用，使有限的资金发挥更大的带动效应。

（绩效自评表详见附件）

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

点击下载：绩效自评表（本级）.xlsx

点击下载：肃南裕固族自治县农业农村局本级决算公开表格.xlsx