按照《中华人民共和国预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将肃南县文学艺术界联合会2023年部门预算情况予以公开，接受公众监督。

一、部门基本情况

（一）职能职责

1．坚持党的领导，贯彻执行党的基本理论、基本路线、基本方略，贯彻落实中央、省委、市委和县委关于文联工作的方针政策和决策部署，引导团结全县文艺工作者弘扬和践行社会主义核心价值观，站在党和人民立场上为人民创作。 

2．负责对全县文艺家协会和新文艺群体的团结引导、络协调、服务管理和自律维权工作。听取和反映文艺界的建议和要求，充分发挥党和政府同文艺界之间的桥梁和纽带作用。

3．负责全县文艺工作者职业道德建设，依法维护会员和文艺工作者的知识产权等合法权益，尊重和保护作者的创造性劳动成果。

4．组织召开肃南县文学艺术界联合会代表大会、文联全委会、各协会代表会议。

5．负责我县文艺人才的发展和培养工作，不断壮大文艺队伍；组织各协会会员定期开展文艺创作、文艺评论、交流研讨、业务培训等工作。

6．负责编辑、出版文学刊物，举办文艺作品展览，开展网络文艺创作和宣传，负责我县文艺作品的评奖、推介工作，扩大文艺作品发表和文艺阵地建设。

7．团结引导全县文艺工作者围绕重大节庆活动和县委中心工作积极开展文艺创作和展演；负责联系社会文艺社团、民办艺术学校、乡镇（社区）和企业文艺骨干等文艺力量，招募动员文艺志愿者开展文化公益服务和文艺演出活动，共同繁荣民族文艺。

8．联络协调本县文艺工作者与省内外知名文学艺术家开展采风创作、学术交流、艺术观摩和授课教学，提升我县文学艺术创作水平，扩大本土文化影响力。

9．承担县委、县政府和县委宣传部交办的其他事项。

（二）机构人员情况。本单位编制人数5人，其中：参照公务员编制5人，事业编制0人。

二、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括本预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年预算收入97.55万元，比2022年预算增加42.73万元，增加43.8％，增加的主要原因是单位人员增加。

（二）支出预算

2023年支出预算97.55万元，比2022年预算增加42.73万元，增加43.8％，增加的主要原因是单位人员增加。包括：一般公共服务支出77.14万元；社会保障和就业支出7.92万元，卫生健康支出6.82万元；住房保障支出5.67万元。

三、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出97.55万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出97.55万元，比2022年预算增长42.73万元，增长43.8％，增长的主要原因是单位人员增加。

1．工资福利支出85.08万元，其中人员经费85.08万元，比2022年预算增加47.49万元，增长55.82％（列表序号错误、列表序号丢失、列表序号多余）。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费（列表序号错误、列表序号丢失、列表序号多余）、职工基（列表序号错误、列表序号丢失、列表序号多余）本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2．商品和服务支出12.47万元，其中公用经费12.47万元，比2022年预算增加4.33万元，增长34.72％。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（（列表序号错误、列表序号丢失、列表序号多余）护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

3．对个人和家庭的补助2.07万元，其中人员经费2.07万元，比2022年预算增加0.67万元，增长32.7％。主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出预算8万元，与2022年相同。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款一般性支出情况（详见部门预算公开表8、9）

（一）2023年无因公出国（境）费用。

（二）公务接待费1.2万元，与2022年预算数据相同；主要原因是遵循“三公经费”只减不增的原则。

（三）因公务用车改革，不再预算公务用车购置及运行维护费。

（四）培训费0.45万元，与2022年预算数据相同。

（五）机关运行费12.47万元，较2022年增加1.41万元，增长11.3％。主要原因是单位人员增加。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空，2022年使用政府性基金预算支出0万元。

（二）非税收入情况

2023年本部门共有0个单位涉及非税收入，2023年计划征收0元。

（三）政府采购情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额8.54万元，其中：政府采购货物预算1.34万元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算7.2万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为10.02万元。部门及所属预算单位无公务用车。无单价20万元以上的设备。

（五）重点项目情况

无重点项目。

六、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2023年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

（二）部门绩效评价进展情况

2023年预算中实行绩效目标管理的项目1个，主要是：《牧笛》杂志稿费及印刷服务，县级财政安排一般公共预算财政拨款8万元。其中：组织自评项目1个，涉及8万元，占部门预算安排总额的100％。

名词解释

财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出：反映政府的转移性支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

生活补助：反映行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

采暖补贴：反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

    点击下载：004部门预算公开表（文联）（1）．xlsx