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肃南县文旅局2022年度部门预算公开情况说明

发布时间: 2022-04-15 09:30 来源: 作者: 背景色:

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行国家和省、市、县关于文化、体育、广播电视、旅游、文物等领域的方针政策和法律法规,编制并组织实施本行业的发展规划和年度计划。推进全县文体、广电和旅游体制机制改革。

2.负责全县文化、体育、广播电视、旅游、文物的行业管理,协调指导文化旅游和体育产业发展。

3.统筹协调全县重大文化、体育、旅游活动及相关节会活动的组织承办,开展文体旅游整体形象推广,促进全县文化、体育、旅游产业对外合作交流和国内外市场拓展。

4.指导、管理全县文艺事业,指导全县艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动全县各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责全县社会文体广电旅游事业发展,推进全县公共文体广电旅游服务体系建设,深入实施文体广电旅游惠民工程,统筹推进全县基本公共服务标准化、均等化发展。

6.统筹规划和组织实施全县文体旅游文物资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进全县文体旅游产业发展。指导推进全县全域旅游和旅游文化体育医养融合发展。

7.把握正确的舆论导向和创作导向,对全县广播电视和网络视听节目制作、传输、播出机构进行监督管理,保障广播电视安全播出。指导、监督广播电视重点基础设施建设,促进广播电视事业发展。

8.承担全县文物管理及保护工作,管理和指导全县文物考古工作。负责推动博物馆公共服务体系建设工作,指导全县博物馆(纪念馆)的业务工作。

9.负责全县非物质文化遗产保护、指导全县非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

10.实施依法设定的行政许可,依法规范全县文化体育旅游文物市场,组织查处违法违规行为。指导全县文化体育旅游市场综合行政执法,组织查处全县文化、文物、出版、体育、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为,督查督办大案要案,维护行业安全和市场秩序。

11.组织开展文化、体育、广播电视、旅游、文物行业的对外交流与合作,打造肃南文体旅游品牌,推进肃南文体旅游走出去。

12.推进全县文体广电和旅游行业信息化、标准化建设。

13.会同有关部门负责全县艺术、群文、文博、播音主持、导游、裁判员、社会体育指导员的专业技术职务资格的审核、申报、评审工作,审批全县体育社团资格。

14.审批、监督高危体育运动项目的实施,监督管理全县体育彩票销售。

15.管理县文化市场综合行政执法机构。

16.完成县委、县政府和省、市业务部门交办的其他任务。

17.与县教育局有关职责分工。县文旅局负责对校园周边有关文化经营服务场所加强管理和监督。县教育局负责学生的管理教育工作。

(二)机构设置

1.肃南县文体广电和旅游局内设机构:

办公室、产业发展股(执法股)、公共服务股、文物管理股。

2.肃南县文体广电和旅游局(文物局)下属单位:文化馆、图书馆、民族博物馆、民族歌舞团、非物质文化遗产保护传承中心、文化市场综合执法大队、裕固族文化研究室、肃南县体育运动中心、文殊寺石窟群文物保护管理所、影剧院管理中心(电影公司)。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算

2022年预算收入4122.96万元,比2021年预算增加742.81万元,上升18%,上升的主要原因是本年度项目增加。包括:一般公共预算财政拨款收入3800.93万元,政府性基金预算收入0元,上年结转收入322.03万元,其他收入0万元。

(二)支出预算

2022年支出预算4122.96万元,比2021年预算增加742.81万元,上升18%,上升的主要原因是本年度项目增加。包括:一般公共服务支出3810.28万元;社会保障和就业支出138.5万元;卫生健康支出87.91万元;节能环保支出0元;住房保障支出86.27万元。

三、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出4122.96万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出

2022年基本支出1299.83万元,比2021年预算增加0.83万元,减少0.06%,减少的主要原因是单位人员减少,对应工资福利等减少。

1.工资福利支出977.77万元,其中人员经费977.77万元,比2021年预算减少5.75万元,下降0.5%。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2.商品和服务支出206.72万元,其中公用经费206.72万元,比2021年预算减少7.62万元,下降3.6%。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助115.34万元,其中人员经费115.34万元,比2021年预算减少1.05万元,下降0.9%。主要包括:离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

(二)项目支出

2022年一般公共预算拨款项目支出预算2823.13万元,比2021年预算增加926.03万元,上升33%,上升的主要原因是文化旅游项目支出增加及上年度未完成的项目今年继续开展并形成支付。

1.经济社会发展项目0个。

2.保障运转项目5个,主要:一是肃南县广播电视户户通维护运行费18.5232万元,保障我县边缘牧民群众能看上电视、听上广播的设备运行维护等;二是肃南县影剧院管理中心8万元,保障正常电影、文艺演出、各类会议等运行维护经费;三是文化旅游宣传推荐费200万元,为加快我县文化旅游产业建设发展步伐,精准投放文化旅游形象宣传广告,不断提高全县文化旅游的美誉度和社会影响力;四是解决肃南县农村放映员补助6万元,完成全年数字电影107个行政村1284场电影放映任务。五是歌舞团聘用工作人员专项业务费101.06万元,保障演职人员生活需求及社会保障需求。

3.其他项目3个,主要:一是张掖市整合航线航班培育资金600万元,保证张掖市航班正常运行和运营水平;二是为肃南县影剧院管理中心自收自支3人补助工资3.6万元。三是旅游景区管理经费1200万元,保障各个景区有序管理。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款一般性支出情况(详见部门预算公开表8、9)

(一)因公出国(境)费用0元,比2021年预算增加0元,增长0%

(二)公务接待费9.1万元,比2021年预算增加3.1万元,上升34%,上升的主要原因是文化旅游交流活动增加。

(三)公务用车购置及运行维护费5万元(其中:公务用车购置0元,公务用车运行维护费5万元),比2021年预算减少1万元,下降20%,下降的主要原因是坚持厉行节约,合并下乡

(四)培训费36.4万元,较2021年减少3.6万元,下降9.8%。主要原因是外出培训减少。

(五)会议费4.73万元,较2021增加1.13万元,增长23%。主要原因是根据每年的工作计划开展工作。

(六)机关运行费206.72万元,较2021年增加7.62万元,上升3.6%。主要原因是各单位人员增加,公用经费增加。

(七)五、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2022年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表。

(二)非税收入情况

2022年本部门共有9个单位涉及非税收入,2022年计划征收1万元。

(三)政府采购情况

2022年机关及所属预算单位政府采购预算总额166.02万元,其中:政府采购货物预算155.71万元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算10.31万元。

(四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为5892.66万元。其中:办公用房11129.12平方米,价值3939.21万元。部门及所属预算单位共有公务用车3辆,价值70.5万元。单价20万元以上的设备价值745.29万元。

(五) 重点项目情况

六、预算绩效管理情况

(一)2021年部门绩效评价进展情况

2021年本部门按照财政要求,将相关项目全部纳入绩效目标管理,执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门,年终完整实现了年初制定的绩效目标,绩效目标执行良好。

(二)2022年部门预算绩效目标情况

2022年预算中实行绩效目标管理的项目8个,主要是:①肃南县广播电视户户通维护运行费18.5232万元,保障我县边缘牧民群众能看上电视、听上广播的设备运行维护等;②肃南县影剧院管理中心8万元,保障正常电影、文艺演出、各类会议等运行维护经费;③文化旅游宣传推荐费200万元,为加快我县文化旅游产业建设发展步伐,精准投放文化旅游形象宣传广告,不断提高全县文化旅游的美誉度和社会影响力;④解决肃南县农村放映员补助6万元,完成全年数字电影107个行政村1284场电影放映任务;⑤张掖市整合航线航班培育资金600万元,保证张掖市航班正常运行和运营水平;⑥解决肃南县影剧院管理中心自收自支3人工资补助3.6万元。⑦歌舞团聘用工作人员专项业务费101.06万元,保障演职人员生活需求及社会保障需求。⑧旅游景区管理经费1200万元,保障各个景区有序管理。

涉及县级财政安排一般公共预算财政拨款2137.72万元。其中:组织自评项目8个,涉及2137.72万元,占部门预算安排总额的51%。选择1个二级预算单位纳入部门整体支出绩效评价试点范围。确定中期绩效评价试点项目2个

七、名词解释

财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出:指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出:指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出:指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出:按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出:反映政府的转移性支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出:反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:反映单位为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的支出。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

公务用车:指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

生活补助:反映行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

采暖补贴:反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

    点击下载:2022年文旅局部门预算公开表格 - 副本.xlsx11 - 副本.xlsx


文旅局二级单位预算公开

点击下载:

1.祁丰文殊山石窟群文物保护管理所预算公开

2022年 祁丰文管所部门预算公开表.xlsx

2022年祁丰文管所部门预算公开文字说明.docx

2.博物馆预算公开

2022年博物馆部门预算公开文字说明.docx

2022年博物馆预算公开表.xls

3.体育运动中心预算公开

2022年肃南县体育运动中心部门预算公开表 (1).xlsx

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4.文化馆预算公开

2022年文化馆部门预算公开情况说明.doc

2022年文化馆部门预算公开表.xls

5.裕廊中心预算公开

2022年裕廊中心部门预算公开文字说明.docx

裕廊中心部门预算公开表.xlsx

6.民族歌舞团预算公开

2022年民族歌舞团部门预算公开文字说明.docx

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7.石窝会议纪念馆预算公开

2022年石窝会议纪念馆部门预算公开表 .xlsx

2022年石窝会议纪念馆部门预算公开文字说明.docx

8.图书馆预算公开

2022年图书馆预算公开说明.docx

2022年图书馆预算公开表.xlsx