一、 部门基本情况

(一)职能职责

1.召集并主持政协肃南县委员会全体会议，每届第一次全体会议前召开全体委员参加的预备会议，选举第一次全体会议主席团，由主席团主持第一次全体会议;

2.组织实现中国人民政治协商会议章程规定的任务和全国委员会所作的全国性的决议以及上级省、市政协委员会所作的全局性的决议;

3.执行政协肃南县委员会全体会议的决议;

4.政协肃南县委员会全体会议闭会期间，审议通过提交人民政府的重要建议案;

5.决定政协肃南县委员会工作机构的设置和变动，并任免其领导成员;

6.围绕县委、县政府中心工作，认真组织开展调研、视察活动，积极建言献策。

(二)机构设置

根据部门预算编报要求，纳入中国人民政治协商会议甘肃省肃南裕固族自治县委员会办公室(以下简称肃南县政协办)2020年度部门预算编报范围的单位包括:

1.中国人民政治协商会议甘肃省肃南裕固族自治县委员会办公室本级

2.提案和民族宗教委员会

3.经济和社会法制委员会

4.教育科技卫生体育委员会

(三)部门决算单位构成

本部门机构人员情况:县委编办设定编制16人，行政编制13人，行政工勤编制3人。

2020年12月末实有人员15人，其中:领导职务县级1人，副县级4人，正科级4人，副科级1人，一级主任科员1人，四级主任科员1人，工勤人员3人。12月末退休人员共18人。

二、2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计374.70万元，支出总计374.70万元。与2019年决算数相比，收入减少2.36万元，减少0.63%，支出减少0.52万元，减少0.14%。主要原因是3月起，政协常委会主要负责人实物用车收回，发放公务交通补贴，不再产生公务用车购置及运行维护费。

本部门2020年度收入合计374.70万元，其中:财政拨款收入358.83万元，占95.76%;其他收入15.61万元，占4.17%;年初结转和结余0.25万元，占0.07%。  本部门2020年度支出合计374.70万元，其中:基本支出374.70万元，占100%。  本部门2020年度年末结转和结余0万元，较上年增加0万元。(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明   本部门2020年度财政拨款收入374.70万元，较上年决算数减少2.36万元，减少0.63%。主要原因是3月起，政协常委会主要负责人实物用车收回，发放公务交通补贴，不再产生公务用车购置及运行维护费。较年初预算数增加117.15万元，增长45.49%。主要原因是部分政策性奖励性工资和政协全委会会议费没有申请财政拨款预算，还有政协专项业务费是其他收入，不是财政拨款预算。

本部门2020年度财政拨款支出374.70万元，较上年决算数减少0.52万元，减少0.14%。主要原因是3月起，政协常委会主要负责人实物用车收回，发放公务交通补贴，不再产生公务用车购置及运行维护费。较年初预算数增加117.15万元，增长35.86%。主要原因是部分政策性奖励性工资和政协全委会会议费没有申请财政拨款预算，还有政协专项业务费是其他收入，不是财政拨款预算。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出311.13万元，占83.03%，较年初预算数增加92.48万元，主要原因是部分政策性奖励性工资和政协全委会会议费没有申请财政拨款预算，还有政协专项业务费是其他收入，不是财政拨款预算;社会保障与就业支出30.43万元，占8.12%， 较年初预算数增加8.08万元，主要原因是年底发了在职退休人员的高寒缺氧补贴，还有退休人员的退休费，都不是财政拨款预算;医疗卫生与计划生育支出16.55万元，占4.42%,较年初预算数增加0万元;住房保障支出16.60万元，占4.43%，较年初预算数增加0万元。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出359.09万元(其中上年结转结余0.25万元)。其中:人员经费293.74万元，较上年增加8.26万元，较年初预算增加82.49万元，主要原因是政策性奖励性工资增加，并且年初没有申请财政拨款预算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、社会保障缴费等。公用经费65.35万元，较上年减少24.39万元，较年初预算增加19.05万元，主要原因是年内召开一次政协全委会议，增加了会议费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用支出等。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2020年度本部门“三公”经费支出共计1.50万元，较年初预算数减少3.8万元，主要原因是3月起政协常委会主要负责人实物用车收回，发放公务交通补贴，不再产生公务用车购置及运行维护费。较上年支出数减少4.69万元，主要原因是3月起，政协常委会主要负责人实物用车收回，发放公务交通补贴，不再产生公务用车购置及运行维护费。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国(境)费用0万元，没有因公出国事项。

公务车购置费0万元，没有购置公务车事项。

公务车运行维护费0.42万元，主要用于1月至2月主要领导县内因公出行、政协调研视察等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.08万元，主要原因是3月起，政协常委会主要负责人实物用车收回，发放公务交通补贴，不再产生公务用车购置及运行维护费;较上年支出数减少3.82万元，主要原因是3月起，政协常委会主要负责人实物用车收回，发放公务交通补贴，不再产生公务用车购置及运行维护费。

公务接待费1.09万元，主要用于接待上级或同级部门单位来我县调研视察、检查指导、考察学习等工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少3.91万元，主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为，较上年支出数减少0.86万元，主要原因是本年度来肃南检查指导、调研视察、考察工作的上级部门略少一点。

(三)“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量1-2月为1辆，3月起，实物用车收回，保有量0辆;国内公务接待8批次，168人，其中:国内外事接待0批次，0人; 国(境)外公务接待0批次，0人。2020年度本部门人均接待费64.59元，车均购置费0万元，车均维护费0.42万元。

五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出65.35万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等(具体开支情况由部门根据实际情况填列，可对支出金额较大的经济科目进行说明。如主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等，也可具体说明支出事由)。机关运行经费较2019年减少24.39万元，减少27.18%，主要原因是今年由于疫情原因，领导干部外出培训、出差等支出都相对减少许多;政协十六届四次会议也因此缩短会期，会议费支出也减少很多;公务接待和车辆运行费支出相比去年也减少许多。

(二)国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额5.78万元，其中:政府采购货物支出3.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.97万元。主要用于采购办公消耗用品、印刷和出版服务、办公设备、办公家具等。

(四)预算绩效管理情况说明。

根据财政预算绩效管理要求，我部门对2020年度一般公共预算整体支出开展绩效评价。共涉及资金257.55万元，占一般公共预算支出总额的100%。共组织对整体绩效支出开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出257.55万元。2020年无项目预算绩效目标。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括来纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入，捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

点击下载：2020年决算公开导出表(单位:万元)(政协办).xls