一、部门基本情况

(一)职能职责

1.负责处理县政府日常事务和政务，协助县政府领导组织起草和审核以县政府、县政府办名义发布的公文，以及县政府领导重要报告、讲话;筹备县政府会议，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

2.对政府各部门和各乡(镇)政府的请示事项提出拟办意见，报县政府领导审批;对政府部门之间、乡(镇)之间、政府部门和乡(镇)之间以及县内外有关工作进行协调，及时向市委、市政府，县委、县政府领导报告重要信息和重大情况，协助县政府领导处理重大突发事件。

3.对全县经济社会发展中的重点、热点、难点问题开展调查研究，提出意见建议;围绕经济、社会发展中的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展超前研究，为制定全县中长期发展规划、政策提出建议;负责《政府工作报告》、县政府主要领导的重要讲话和相关文字材料的起草工作;会同有关部门，做好县政府重大决策和重点工作组织实施中的综合调研和典型经验的总结推广。

4.承担县政府外事侨务工作，处理涉外事项，做好归侨侨眷和引进国外智力工作。

5.负责全县应急管理工作;主管全县信息化工作，承办电子政务建设工作;指导全县政府信息公开工作，协调引导对全县经济建设和政府的宣传报道，组织县政府新闻发布会。

6.负责县政府重大活动和县政府领导公务活动的组织安排;开展调查研究，反映情况，提出建议，为政府制定方针政策发挥参谋助手作用;指导全县政府系统有关部门的工作。

7.研究拟订机关事务工作及公共机构节能管理的发展规划、管理办法及有关制度并组织实施;负责县政府大院内公共设施及国有资产的管理、安全保卫、消防等社会治安综合管理和绿化美化、环境卫生、水电暖的供应保障工作;负责县委、县政府综合性大会及重大活动的服务保障工作及县委、县政府交办的其它工作。

8.承办本县信访事务;协调处理、督促检查信访事项;对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。

9.负责全县推进依法行政工作和行政执法工作，指导全县政府法制工作;负责办理县政府交办的涉法事务;对县政府及其部门作出的重大决策、规范性文件草案进行合法性审查，负责规范性文件的报备工作;负责全县金融监督协调服务工作。

(二)机构设置

肃南县人民政府办公室本级纳入本部门决算汇编单位肃南县人民政府办公室。内设1个行政单位和2个参照公务员管理的事业单位，分别为:肃南县金融工作办公室、肃南县政府信息中心、肃南县行政审批改革办公室。内设3个事业单位，肃南县政务服务中心、肃南县人工影响天气办公室、肃南县政府研究室。二级拨款单位肃南县统计局、肃南县地震局、肃南县地方志编纂委员会、肃南县机关事务局。2020年政府汇总5个部门实有在职人员75人，其中:行政人员40人，参照公务员管理人员15人，事业管理人员20人，实物保障留用公务车1辆。

根据部门决算编报要求，纳入甘肃省肃南裕固族自治县人民人民政府办公室(本级)2020年度部门决算编报范围的单位包括:

肃南县人民政府办公室

肃南县统计局

肃南县地震局

肃南县地方志编纂办公室

肃南县机关事务局

本部分至少应包含本部门职责、机构设置两项详细信息，如有其他需要说明的情况，应单独在此进行补充说明。

(三)部门决算单位构成

政府办公室5个部门的会计核算由政府办公室的会计统一设立会计帐簿和会计科目，集中做账，分部门进行会计核算。各部门设立报账员一名，具体负责对本部门的日常财务收支业务的办理，各单位的支出票据由各部门分管财务领导和报账员负责把关审核，签字审批后定期报送政府办公室财务室集中做账，年终向财政局统一报送部门决算报表。机关事务局单独设立会计，进行会计核算，年底决算汇总统一上报财政局。

二、2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计2391.7万元，支出总计2408.6万元。与2019年决算数相比，收入增加293.41万元，增长13.98%，支出增加289.79万元，增长13.68%。主要原因是个人支出晋升工资、采暖费、重新调整工资等，统计局增加经济普查经费、县志办公室增加县志编纂经费。本部门2020年度收入合计2408.6万元，其中:财政拨款收入2314.94万元，占96.11%;其他收入76.76万元，占3.89%。本部门2020年度支出合计2408.6万元，其中:基本支出2230.74万元，占92.62%;项目支出177.86万元，占7.38%。本部门2020年度年末无结转和结余资金。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明本部门2020年度财政拨款收入2314.94万元，较上年决算数增加216.65万元，增长10.33%。主要原因是增加政府视频会议室改造费用及个人科学发展观奖金等拨款，统计局增加经济普查经费、县志办公室增加县志编纂经费。较年初预算数增加346.94万元，增长17.63%。主要原因是增加政府视频会议室改造费用及个人科学发展观奖金等拨款，统计局增加经济普查经费、县志办公室增加县志编纂经费。本部门2020年度财政拨款支出2331.84万元，较上年决算数增加213.03万元，增长10.05%。主要原因是增加政府视频会议室改造费用及个人科学发展观奖金等人员工资调整增加。较年初预算数增加363.84万元，增长18.49%。主要原因是增加政府视频会议室改造费用及个人科学发展观奖金等人员工资调整增加。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出2112.15万元，占87.69%，较年初预算数增加386.59万元，主要原因是增加政府视频会议室改造费用及个人科学发展观奖金等人员工资调整增加;社会保障与就业支出132.46万元，占5.49%， 较年初预算数增加38.42万元，主要原因是个人基本养老保险金等增加;卫生健康支出41.17万元，占1.71%,较年初预算数减少1.11万元，主要原因是人员增减变动;资源勘探信息等支出30万元，占1.25%， 较年初预算数增加30万元，主要原因是年中追加预算;住房保障支出67.13万元，占2.79%，较年初预算数减少2.51万元，主要原因是人员增减变动;灾害防治及应急管理支出25.68万元，占1.07%，较年初预算数减少10.79万元，主要原因是地震局是2020年5月并入政府办统一核算，年初预算有人员工资，年未决算人员与政府办合并。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出2002.87万元。其中:人员经费1278.68万元，较上年增加161.75万元，主要原因是个人增资、发放科学发展业绩考核奖励金和个人采暖费补助标准提高等、机关事务局长期聘用人员工资增加;人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、社会保障缴费等。公用经费724.19万元，较上年减少170.19万元，主要原因是机关事务局减少公务用车购置费用，因疫情原因各单位减少公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用支出等。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2020年度本部门“三公”经费支出共计207.32万元，较年初预算数减少194.68万元，主要原因是机关事务局减少车辆购置费，因疫情原因各单位三公经费支出减少，较上年支出数减少56.98万元，主要原因是机关事务局减少车辆购置费，因疫情原因各单位三公经费支出减少。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门无公务车购置费用，年初预算数100万元，主要原因是年内未购置车辆，较上年支出数减少49.69万元，主要原因是本年未新购置车辆。

公务车运行维护费202.02万元，主要用于政府办实务用车运行和机关事务局公务用车县内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少81.98万元，主要原因是因疫情影响，减少公务出行，较上年支出数减少48.74万元，主要原因是因疫情影响，减少公务出行。

公务接待费5.3万元，主要用于接受中央、省、市领导来县调研、检查指导工作发生的接待支出等，费用支出较年初预算数减少12.7万元，主要原因是因疫情原因，相关部门检查指导工作减少，较上年支出数减少8024万元，主要原因是疫情原因，相关部门检查指导工作减少。

(三)“三公”经费实物量情况。

2020年度，公务车保有量为41辆;国内公务接待51批次，760人.2020年度本部门人均接待费70元，车均维护费4.93万元。

五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出222.84万元，机关运行经费主要用于开支开支政府办公室政府视频会议室、全县政务网络使用费，政府办、统计局、地震局、县志办和机关事务局办公费、公务车运行维护费、电费、水费等支出及统计局普查经费等。机关运行经费较2019年减少81.55万元，减少26.79%，主要原因是因疫情原因各单位运行经费减少，统计局减少了统计调查费用、统计普查员劳务费用等 。

(二)国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆41辆，其中:领导干部用车、一般公务用车18辆、一般执法执勤用车21辆、 特种专业技术用车2辆。无单价50万元以上通用设备。

(三)政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额198.89万元，其中:政府采购货物支出163.85万元、政府采购服务支出35.04万元。主要用于采购采购各部门的电脑、家具等办公设备和笔记本、纸张和墨粉等日常消耗品及机关事务局公务用车车辆维修费及车辆保险费。

(四)预算绩效管理情况说明。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金389.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

1.根据年初设定的绩效目标，政府办全县政务网络使用及托管费项目自评得分为98分。项目全年预算数为28.5万元，执行数为28.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果:一是产出指标完成方面。2020年预算批复下达后,认真执行预算项目支出绩效目标，较好的完成了数量指标、质量指标、时效指标的指标值。其中因我县视频会议专网带宽偏低，个别会议因网速问题造成画面卡顿影响了质量指标的完成;我县地域广阔，祁青工业园区和皇城镇因政务网络维护难度极大，出现网络故障时，不能第一时间排除故障，影响了时效指标的完成。二是效益指标完成方面。各项目均达到设定的社会效益指标值。三是满意度情况指标方面。项目服务对象满意度均达到目标值。发现的主要问题及原因:由于我县地域广阔，部分偏远乡镇出现网络故障时，不能第一时间排除故障，加之部门线路老化，影响了信息化建设工作成效。下一步改进措施:进一步加强网络信息化建设工作，不断加大资金投入力度，完善和提升偏远乡镇的信息化网络基础设施设备，及时跟更换老化线路等设施设备，加强网络维护力量的配备力度，狠抓网络维护队伍的培训工作，切实提升办公室信息化建设工作水平。

2.根据年初设定的绩效目标，县政府统办大楼、县政务服务中心水电费和维修费用项目自评得分为99.5分。项目全年预算数为18.50万元，执行数为18.50万元，完成预算的100%。主要产出和效果:一是产出指标完成方面。2020年预算批复下达后,认真执行预算项目支出绩效目标表，很好的完成了数量指标、质量指标、时效指标的指标值。二是效益指标完成方面。项目完成后，更好的满足了各部门日常工作正常运转，完成机关后勤服务保障工作。三是满意度情况指标方面。项目服务对象满意度均达到目标值。发现的主要问题及原因:存在公用设施设备老化、维修不及时等问题，影响了服务对象满意度指标评分分值。下一步改进措施:加大资金投入力度，完善和提升办公设施的维护更新力度。

3.根据年初设定的绩效目标，统计局第七次全国人口普查项目自评得分为99分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。第七次全国人口普查工作开始以来，在县委、县政府的重视和支持下，通过与各乡镇的精心组织、密切协作、广泛动员，在全体指导员和普查员的共同努力下，圆满完成了第七次全国人口普查工作。各项指标完成情况分析。按普查工作要求开展按时完成了8个乡镇的普查小区划分、编码、户口整顿、普查小区电子地图绘制、人口清查摸底、入户普查工作，通过对全县人口情况进行全面调查，进一步摸清了全县人口总量、结构、劳动力等基本信息，为县委、县政府科学决策提供了参考。发现的主要问题及原因:县城地域广，住户分散，部分住户住在偏远地方，给普查工作带来一定难度，导致数量指标完成度不足。下一步我们将克服困难，做到全面调查。

4.根据年初设定的绩效目标，统计局城乡一体化住户调查项目自评得分为99分。项目全年预算数为18万元，执行数为17.98万元，完成预算的99.9%。调查员按时按要求完成了100户城乡居民收支情况的调查，全面掌握了城乡居民人均可支配收入水平。各项指标完成情况分析。调查员按调查制度要求完成了100户城乡居民收支情况的调查，调查工作开展及时，汇总数据真实准确，全面掌握了城乡居民人均可支配收入水平，为县委、县政府决策提供科学的数据依据，为国家制定政策和国民经济发展计划提供了有效依据。发现的主要问题及原因:住户较多较分散，给城乡居民收入调查数据收集成本控制带来一定难度;调查户较多数据多且系统会不定期更新，导致数据不能100%长效化管理。下一步，我们将克服困难，加强调查数据收集成本控制，做到数据能全部长效化管理。

5.根据年初设定的绩效目标，县志办《肃南年鉴2020》出版印刷费项目自评得分为100分。项目全年预算数为10万元，执行数为9.96万元，完成预算的99.9%。项目按年初绩效目标完成了各项指标。发现的主要问题及原因:绩效目标设立不够细化和量化，评价指标体系有待进一步完善。下一步，我们将进一步修订岗位工作量化标准，认真做好绩效考评工作。对考核指标进行全面系统的再梳理，建立严格的审批制度，规范资金使用,强化资金管理,提高资金使用效益,突出实效。

6.根据年初设定的绩效目标，机关事务局公务用车购置更新项目自评得分为98分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。年内计划采购4辆公务用车，实际采购4辆，财政拨付资金100万元，严格按照行政事业单位集中项目采购程序办理采购手续，车辆型号均在采购范围之列，符合采购标准，实现了年初确定的绩效目标，有效保障了全县公车平台车辆数量，保障行政事业单位公务出行正常运行。在定额标准内有效控制了成本，服务对象满意度达到100%，取得较好的社会效益。

7.根据年初设定的绩效目标，机关事务局公务用车租赁项目自评得分为98分。项目全年预算数为194.68万元，执行数为194.68万元，完成预算的100%。保障行政事业单位公务出行正常运行。在定额标准内有效控制了成本。该项目的实施严格按照公司租赁车辆有关合同事项施行，实现了年初确定的绩效目标，有效保障了全县公车平台车辆数量。服务对象满意度达到100%，取得较好的社会效益。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括来纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入，捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

点击下载：政府办 - 汇总.XLS