按照《预算法》、《地方预决算公开操作流程》、《关于批转肃南县财政预算信息公开工作实施方案的通知》（肃政办发〔2014〕83号）要求，现将本部门2019年度部门预算公开有关情况说明如下。

一、部门基本情况

(一)职能职责

白银乡人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区行政职能。其主要职责是：

    1.贯彻执行党和国家的方针、政策、法律、法规，制定实施本乡经济发展规划，指导农牧村经济发展，推进农牧业结构调整，促进经济增长方式转变，发展现代农牧业和二、三产业，促进农民增收。

    2.制定实施本乡社会发展规划，负责抓好义务教育、人口和计划生育、耕地和生态环境保护、民政事务、社会保障和新型合作医疗实施等工作，配合上级行政执法部门做好相关的行政执法工作；加强农牧村精神文明建设，促进农牧村社会事业发展。

    3.配合上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农牧民负担的监督管理机制，完善区域性、突发性事件的处置工作。

    4.全面推进乡村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，组织引导农牧村劳动力转移和就业；强化社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，深化党风廉政建设，强化乡人大对乡政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

(二)机构设置

肃南县白银蒙古族乡人民政府为财政全额拨款的行政事业单位，从预算单位构成看，白银乡人民政府部门预算包括乡政府本级预算。乡政府下设4办3中心，即；党政办公室、经济发展办公室、社会发展和民族宗教事务办公室、社会治安综合治理办公室以及农牧业综合服务中心、社会文化服务中心和计划生育服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2020年预算收入4994879.58元，比2019年预算增加125682.72元，上升2.58%，上升的主要原因是人员工资及社保费用和公积金的增加。包括：一般公共预算财政拨款收入4994879.58元，,政府性基金预算收入0元,，年结转收入0元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2020年支出预算4994879.58元，比2019年预算增加125682.72元，上升2.58%，上升的主要原因是人员工资及社保费用和公积金的增加。包括：一般公共服务支出3543367元；社会保障和就业支出394341.8元；医疗卫生和计划生育支出154941.9元；城乡社区支出54000元；农林水支出408936元；住房保障支出289292.88元；灾害防治及应急管理支出150000元。

三、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出4994879.58元，具体安排情况如下：

    （一）基本支出

2020年基本支出4031943.58元，比2019年预算增加113682.72元，增长2.9%，增长的主要原因是工资福利支出增加。

（二）项目支出

2020年一般公共预算拨款项目支出预算962936元，比2019年预算增加12000元，上升1.26%，上升的主要原因是农林水支出增大。

1.经济社会发展项目0个。

2.保障运转经费3个，主要是保洁员工资54000元、村干部工资408936元、安监经费150000元。

3.其他项目1个，主要是公共设施管理费350000元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款一般性支出情况

（一）2020年预算本单位无因公出国（境）费用。

（二）公务接待费50000元，比2019年预算减少10000元，下降16.67%，下降的主要原因是公务接待减少。

（三）2020年因本单位是公车改革单位，此项公务用车购置及运行维护费预算为0元。

    （四）培训费40000元与2019年预算数据一致。

    （五）会议费30000万元与2018年预算数据一致。

    （六）机关运行费949425元，较2019年增加10406元，增加1.1%。

五、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2020年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表，2020年使用政府性基金预算支出0万元。

(二）非税收入情况

2020年本部门共有1个单位涉及非税收入，2020年计划征收24000元。

(三）政府采购情况

2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额450600元，其中：政府采购货物预算340100元，政府采购服务预算110500元。

(四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为10733313.75元。其中：办公用房7811.97平方米，价值498.9万元。固定资产账面有共有车辆2辆，其中：抗旱车1辆，垃圾车1辆。

六、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2020年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

（二）部门绩效评价进展情况

2020年预算中实行绩效目标管理的项目4个，主要是：社会公共设施管理费、安全应急管理经费、村级组织运转经费、全域无垃圾保洁员报酬等。涉及县级财政安排一般公共预算财政拨款962936元。其中：组织自评项目0个。选择0个二级预算单位纳入部门整体支出绩效评价试点范围。确定中期绩效评价试点项目0个。

七、名词解释

财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出：反映政府的转移性支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

生活补助：反映行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

采暖补贴：反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

点击下载：肃南县白银乡人民政府2020年部门预算公开表格.xlsx